Добрый день, работаем на:
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
в ЗУП провели документ «отражение зп в бух учете» за январь 23г.
в январе были списания отпускных и компенсации отпуска за счет резерва
начисляем резерв по оплате труда методом МСФО, при первоначальных настройках никаких галок, что ведется налоговый учет резервов -нет (налоговый учет резервов не ведем), при выгрузке проводок за январь в Бухгалтерию, программа делает странные проводки по списанным суммам за счет резерва, в т.ч. делает начисление в налоговом учете (по Деб96 сч вместо заполнения строчки «ВР»), из-за чего на конец месяца по Кредиту счета 96 появляется красное сальдо с минусом ровно на такую же сумму, как и списание за счет резерва в бух учете. помогите, пожалуйста, разобраться, что мы делаем не так. (возможно проблема в способе отражения?)Для наглядности прикладываем скрин шоты. заранее благодарим за ответ.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Да, подозреваю, что дело в способе отражения. Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»