Здравствуйте! По итогам 2021 года в организации образовалась переплата по УСН доходы-расходы. В апреле 2023 зачли эту сумму в счет недоимки по налогу на имущество (в ИФНС все прошло-выверено по сверке). По БУ все остатки верны, а вот помощник расчета выдает эту переплату, как имеющуюся в наличии и соответственно неверно формирует Налог к уплате. Как исправить эту ошибку в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет переплаты за прошлые периоды в текущем году не учитывается в Помощнике УСН при расчете налога в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли заполнять сведения об уплате налогов при оплате УСН третьим лицом в 1С Добрый день. За ИП налог по УСН заплатило ООО. Со стороны ИП сделала корректировку ЕНС на эту сумму с указанием…
- УСН доходы, оплата УСН в 2023 за 2022 некорректно отражается в Помощнике по УСН в 1С Добрый день. Работаю в 1С Бухгалтерия. Рассчитываю Налог по УСН за полугодие 2023. В 2023г была оплата налога УСН за…
- Регистрация убытка УСН Добрый день! Фирма на УСН 15%. По фирме с УСН (в 2017 году минимальный налог был больше налога УСН) зарегистрировала…
- Как отразить возврат НДФЛ из ИФНС по конкретному сотруднику в 1С Добрый день! Ведем учет в 1С Бух. Переплатили НДФЛ, в пп разбили по сотрудникам, оставшуюся переплаченную сумму налога поставили на…
Статьи по этой теме
- Оказываем услуги по ставке НДС 0% иностранному покупателю. Надо ли подтверждать эту ставку документально в ИФНС? Мы на упрощенке. Оказываем услуги по ставке НДС 0% — продажа программного обеспечения по подписке. Конечные покупатели — пользователи сервиса…
- С какого момента налог считается уплаченным? Источник: сообщение ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС разъяснила, что обязанность по уплате налога считается исполненной: со дня перечисления денег в…
- «НДФЛ к перечислению» в «Ведомости» - это удержанный или перечисленный НДФЛ? В документе Ведомость в кассу в ЗУП 3 присутствует колонка НДФЛ к перечислению . Скажите пожалуйста, здесь регистрируется удержанный или…
- Кто платит транспортный налог по лизинговому автомобилю? Кто должен уплачивать транспортный налог: лизингодатель или лизингополучатель? Какой документ подтверждает эту обязанность? Исчисляет и уплачивает транспортный налог та сторона,…
Добрый день!
Если в помощнике расчета УСН указано «Переплата за прошлые годы», это означает, что помощник учитывает сальдо по счету 68.12 на начало текущего года.
Переплата отображается, потому что в данной ситуации по итогам 2023 года сальдо по счету 68.12 было дебетовым.
Настройками программы в пользовательском режиме невозможно отключить данную функцию, так как она заложена в коде программы разработчиком.
Ошибка зарегистрирована разработчиками (код 30177633), статус – Принята к исправлению
Описание:
Помощник расчета налога УСН при расчете суммы к оплате не учитывает зачет налога в счет переплаты по другим налогам и взносам, произведенный в текущем году.
Способ обхода:
Уплачивать сумму фактического обязательства по налогу с учетом зачтенной. На сообщение помощника о неполной оплате не обращать внимания. Начиная с расчета за 1 квартал следующего года зачет будет учтен, и сумму к оплате помощник рассчитает верно.
Здравствуйте! придется так и делать, и ждать исправления в будущих версиях программы. Спасибо за разъяснения!