Добрый вечер! САЛЬДО ПО СЧЕТУ 60 НЕ СОВПАДАЕТ С АКТОМ СВЕРКИ В 1С, в акте сверки остатка нет, а в карточке счета есть. Как должен выглядеть документ списания средств правильно?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В акте сверки отражается сальдо взаиморасчетов с контрагентом во всем счетам, не только по одному счету 60.
Проверьте по ОСВ, не отражается ли сальдо по данному контрагенту по другим счетам: по счету 62 или по счету 76?
Конкретизируйте вопрос про документ списания средств. Материалы по теме: Документ Списание с расчетного счета
.
Верно, этот остаток весит в карточке счета 62. Почему? Где ошибка?
Единственно , что я наверно не правильно исправила в 21 году в документе поступления был указан сет расчетов 62, я просто перепровела документ с указанием правильных счетов учета ?
Править закрытый период нельзя.
Нужно отсторонировать документ с ошибкой документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Ввести новый документ с верными данными.
Какой датой сторнировать можно? 31.12. 2022 можно?
или прямо сегоднешней? на что операться?
Сторнировать можно любой датой в незакрытом отчетном периоде.
Добрый день, спасибо. ПБУ 22/2010 посмотрела