Корректировка уведомлений

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, алгоритм ввода корректировки уведомлений по НДФЛ и взносам. Сведения по удержанному налогу за февраль в базу бухгалтерии выгрузили, сформировали и отправили уведомление в налоговую. Потом обнаружили ошибку — не учтен возврат налога в январе. Если создавать в ЗУП новый документ Отражение удержанного НДФЛ, он не заполняется. Если скопировать предыдущий и отредактировать вручную сумму в нем и потом выгрузить в бухгалтерию, при создании уведомления по новому документу сумма в проводках задвоенной получается. Как правильно создать документ, чтобы все суммы отразились верно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    В ЗУП пока что возврат не учитывается в Уведомлении из-за ошибки ЗУП. Ждем исправления.
    А в БП, если есть несколько документов «Отражение удержанного НДФЛ», то они суммируются. Поэтому мы рекомендуем либо перезаполнять исходный документ, либо первый помечать на удаление, но сохранять как бы для истории, и создавать новый.
    Писали об этом тут: ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину месяца рассчитался НДФЛ, аванс выплатили, вроде бы все хорошо. Потом при начислении…
  2. НДФЛ с оплаты по среднему и командировок Добрый день. Командировки и другие оплаты по среднему выплачиваются с авансом. Можно ли оплачивать НДФЛ с таких выплат в момент…
  3. Перезаполнение документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). Если появилась необходимость перезаполнить документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь…
  4. Расчет отпуска за февраль в январе Добрый день! Рассчитываем Отпуск (дата самого отпуска 03.02.23), месяц начисления Январь, зарплата за январь рассчитана документом "Начисление зарплаты и взносов"…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – лишний НДФЛ в документах Премия, Материальная помощь и Разовое начисление В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в межрасчетном документе два и более раза перевыбрать сотрудников в одной и той…
  2. По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – проверьте удержания перед выплатой премий! (исправлена) Если в ЗУП 3.1 в рассчитанный документ Премия добавить новые строки или внести изменения в уже рассчитанные, «слетают» суммы рассчитанных…
  4. Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…