Корректировка уведомлений

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, алгоритм ввода корректировки уведомлений по НДФЛ и взносам. Сведения по удержанному налогу за февраль в базу бухгалтерии выгрузили, сформировали и отправили уведомление в налоговую. Потом обнаружили ошибку — не учтен возврат налога в январе. Если создавать в ЗУП новый документ Отражение удержанного НДФЛ, он не заполняется. Если скопировать предыдущий и отредактировать вручную сумму в нем и потом выгрузить в бухгалтерию, при создании уведомления по новому документу сумма в проводках задвоенной получается. Как правильно создать документ, чтобы все суммы отразились верно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    В ЗУП пока что возврат не учитывается в Уведомлении из-за ошибки ЗУП. Ждем исправления.
    А в БП, если есть несколько документов «Отражение удержанного НДФЛ», то они суммируются. Поэтому мы рекомендуем либо перезаполнять исходный документ, либо первый помечать на удаление, но сохранять как бы для истории, и создавать новый.
    Писали об этом тут: ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перезаполнение документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). Если появилась необходимость перезаполнить документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь…
  2. НДФЛ Сотрудник оформил отпуск с 21.08 по 27.08. 16 августа были выплачены отпускные и удержан НДФЛ. 21 августа отозвали из отпуска…
  3. Остаток по счету 68.01 ООО «Издательство «Фламинго». ИНН 7714099076. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66). В августе обнаружила, что в Бухгалтерии на 05…
  4. Синхронизация в бухгалтерию Здравствуйте. Подскажите , почему не получается выгрузить ведомость (зарплата) в бухгалтерию, в которой у сотрудника нет суммы к получению ,…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
  2. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
  3. Передача данных об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию (ЗУП 3.1.23.20) Реализован документ передачи данных об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ).…
  4. Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи…