Здравствуйте, в августе 2022 года в программе 1С администратором была сделана свертка базы.
В результате, в частности по счету 76.41 в 2019 год вошли суммы только в разрезе «Контрагенты».
В архивной ОСВ данные по 76.41 счету до свертки базы.
На сегодня сальдо не схлопнулось по трём контрагентам (см. вложенные файлы).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Судя по скринам есть сальдо конечное по Кт 76.41 т.е. начисление есть, а оплаты нет по нему.
Если ее нет и не будет, значит
Операция, введенная, вручную, например, 31.12.2022
Дт 76.41 Контрагент, аналитику Работники организаций и Исполнительный лист не заполняете т.к. при свертке эти данные не внесли
Кт 91.01 Прочие внереализационные доходы и расходы.
Сумму показать в НУ, чтобы не было вопросов со стороны налоговой.
Если вопрос, как дозаполнить аналитику по счету 76.41 и дальше будут выплаты, то так
Дт 76.41 Контрагент, аналитику Работники организаций и Исполнительный лист не заполняете т.к. при свертке эти данные не внесли
Кт 76.41 Контрагент, Работники организаций из первичных документов, Исполнительный лист из первичных документов
Для контроля надо делать ОСВ по счету 76.41 и в Показать настройки — Группировка ставить флаги Контрагенты, Работники организаций, Исполнительный лист. И сравнивать две ОСВ — рабочая база и база до свертки.