Добрый день. Организация ООО на УСН 15%. Есть дебеторская задолженность более 3 лет , одни и те же суммы (60,62 сч) . При переходе и передачи данных из аутсорсинговой компании, хвостов не нашлось кто должен, сколько должен, просто сумма без аналитики и теперь из года в год она гуляет по отчетности. Было принято решение провести инвентаризацию и списать эту задолженность за счет нераспределенной прибыли.Как это можно отразить в 1С операция вручную? проводки? документ?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Т.к. вы применяе
те УСН «Доходы минус расходы» включить в расходы по НУ вы такую задолженность не можете (такого расхода нет в закрытом перечне расходов ст. 346.16 НК РФ).
Списать расходы можно так:
Проведите инвентаризацию расчетов с контрагентом и отразите ее результаты в 1С документом Акт инвентаризации расчетов через Покупки — Расчеты с контрагентами — Акты инвентаризации расчетов.
Списание дебиторской задолженности оформите документом Корректировка долга: меню Продажи—Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.
Вид операции: Списание задолженности. Списать: Задолженность покупателя.
Счет списания: 91.02. Прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы (расходы).
Спасибо !