6-НДФЛ

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, еще раз, как правильно сейчас сдать отчет 6-ндфл за 2022 год и за 2021 корректировку. По сотруднику перерасчет в связи с больничным. Анализ по сотруднику ндфл прикладываю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Да, но только контрольный соотношения не сходятся, получается раздел 2 сумма дохода больше на сумму перерасчета и ндфл тоже самое, чем по справкам по сотрудникам вообщем.

  4. Здравствуйте!
    Извините за ожидание.
    Доходы в поле 110 по соответствующей ставке должны быть равны сумме полей «Общая сумма дохода» раздела 2 по аналогичной ставке всех заполненных справок. Ошибка может указывать на то, что была неверно отражена сумма начисленного дохода.
    Нужно проверить:
    поле 110 — все ли доходы по данной ставке были отражены за период;
    справки о доходах и суммах налога физлица — верно ли по каждому налогоплательщику заполнены поля «Общая сумма дохода» раздела 2 по соответствующей ставке.
    Для корректировки можно использовать документы Перерасчет НДФЛ или Операции учет НДФЛ. Подробнее в нашей статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

Комментарии закрыты.