Добрый день!
Сотрудникам в январе 2023 г. была выплачена премия по итогам работы за 2022 г. При формировании документа Резерв по оплате труда (вид «Резервы ежегодных отпусков) в колонку «Обязательства и резервы по сотрудникам»/»Обязательство и резервы (сводно) в способ отражения попадает сумма по способу отражения для этого сотрудника Д20К70 и сумма в Д96К70. Это верно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
здравствуйте! Способа отражения зарплаты на 96 счет вообще в ЗУП быть не должно. Программа понимает, что в ДТ нужно ставить сч 96 по флажкам «БУ» и «НУ» в документе.
Если флажок стоит, то берется 96 счет, а если не стоит, то счет указанный в способе отражения.
Использование способа с 96 счетов влечет за собой ошибки в проводках.
Добрый день!
Здравствуйте!
Распределение по способам отражения в документе «Резервы на оплату труда» происходит на те же способы, которые использованы в Отражении зарплаты. Поэтому если Вы указываете доля премии способ отражения на 96 счет, то часть резервов пойдет на этот счет.
Обратите внимание, в ЗУП для способа отражения у нас указано только название. Программа не анализирует, что это за способы отражения, просто распределяет начисление резерва пропорционально проводкам по начислениям.
Про способ отражения на 96 я Вам выше написала, дублировать не буду.
Вам придется либо в документе «Резервы по оплате труда» менять способ отражения вручную.
Либо в документ «Отражение зарплаты» вручную менять способ на затратный, указывать резерв и флажки «БУ» и «НУ».
Либо еще есть вариант — добавиться автозаполнения Отражения зарплаты: настраивать резерв по этой премии и вносить остатки резерва декабрем 2022, чтобы программа автоматом регистрировала списание за счет резерва. Если нужны более детальные рекомендации по данному варианту, напишите.
Чтобы программа автоматом регистрировала списание за счет резерва необходимо внести остатки резерва через документ «Корректировка»? Напишите, пожалуйста, более детально чтобы избежать ошибок. Спасибо!
Здравствуйте! Посмотрите в записи семинара от 22 ноября блок Разбор интересных вопросов подписчиков видео «Как сформировать резерв на начало 2023 года, если ранее учет резервов в ЗУП не велся?». Тут я продгагала ввести начальный остаток резерва «старым» документом «Резервы отпусков (архив)».
Можно ввести и новым документом. Я бы сделала с видом «Начисление». Нам не нужно, чтобы этот документ не приехал в БП, потому что в БП остатки есть, мы их вносим в ЗУП. Правильно? Каким бы документом Вы не воспользовались, программа будет его в ЗУП переносить. В БП не ставьте в документе флажок «Отражено в бухучете пользователем».
Здравствуйте! Прошу прощения, небольшое дополнение: поскольку у вас резерв на премию, то можно воспользоваться только новым механизмом. Чтобы ввести остатки надо создать настройку резерва на премию на 2022 год. А чтобы программа списывала премию в 2023 году за счет резерва, нужно создать настройку на 2023 год.