Ошибки НДФЛ у иностранцев

Индивидуальную консультацию запросил Валентина С. (Щелково)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день! После того как ввела документы авансовый платеж, перерасчет и возврат НДФЛ, отчеты пошли с отриц. суммами, помогите пж. это безобразие исправить. Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Авансовый платеж за какой период?
    Возврат НДФЛ верно понимаю, что за 2022?
    Отпишите пожалуйста чуть подробнее

    1. Добрый день! Уведомления с налоговой мы получили в феврале, сделала проводки фото прилагаю. Возврат за 2023 год, это у нас новые сотрудники принятые в январе. Какие то может еще документы прислать ? Спасибо большое!

  2. Уточните пожалуйста, вы посчитали зарплату, исчисли и удержали НДФЛ за январь 13 февраля? Затем вводите Авансовый платеж? Делаете Перерасчет НФДЛ? и формируете Возврат НДФЛ?
    Или вы изначально в документе Начисления зарплаты за январь руками заполняете Зачет авансов?
    У меня просто не получается такое поведение на демо-базе.

    1. Добрый день! Мы начислили аванс за январь и выплатили его 20 января и у нас был еще аванс за январь и выплатили его 25 января, ЗП за январь мы начислили и выплатили 10 февраля, после выплаты ЗП вернулись уведомления с налоговой и провели авансовые платежи, перерасчет ндфл и выплатили им ндфл 13 февраля и после этого у нас пошла краснота. Пробовала перепровести, результат такой же. Расчетный листок приложила.

  3. Добрый вечер!
    Воспроизвела, единственное без 2ух авансов) Но с двумя авансами, обратите внимание на дату получения дохода.
    В документе перерасчет НДФЛ заполняем строки по датам получения дохода, в колонке Зачтено авансовых платежей.
    Затем Возврат НДФЛ и выплата Возврата.
    В подробном все хорошо, только перечисленный убрать. Дальнейшее начисление аванса и расчет НДФЛ, корректен.

    1. Добрый день! Смоделировала как у вас, тогда у меня в расчетном листе долг образовался, а анализ как и у вас получился. Может еще нужно что-то сделать, чтоб расчетный листок был идеальным. Спасибо большое!

  4. Добрый вечер!
    У вас расчетный «0» на конце)
    У меня так не получается. Но явно какая то ошибка есть((
    Попробовала в перерасчетах удалить корректировку, возврат все равно заполняется.
    Пробовала ставить выплату с зп, взаиморасчеты «едут»(((
    Буду еще моделировать на выходных

    1. Добрый день! Подскажите пж. у Вас получилось на выходных?

  5. Добрый день!
    Нет, к сожалению. Нашла ошибки в своих скринах выше(указала ндфл с превышения)
    Даже если регистрировать исчисленный с минусом (как раньше делали) и как вы пробовали, взаиморасчеты выравниваются. Но в феврале, программа снова все пересчитывает(
    Явно ошибка( Только писать разработчикам на v8@1c.ru. Постараемся со своей стороны тоже написать им, с воспроизведением примера

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ЗУП отчеты от Елены Гаряниной Добрый день! ЗП за январь считает НДФЛ с минусами, у тех у кого есть вычеты. Пользуюсь вашими отчетами по ндфл…
  2. Резервы отпусков Добрый день! В августе обороты по НУ остаток на конец месяца с минусом, в бухгалтерии выгрузился по ДТ без минуса.…
  3. Заполнение трудовой функции в штатном расписании Здравствуйте. При работе с этой обработкой (при сохранении значений) https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/vypushhena-vneshnyaya-obrabotka-dlya-zapolneniya-trudovyh-funktsij-v-pozitsiyah-shtatnogo-raspisaniya-iz-kartochek-dolzhnostej.html выдает такую ошибку (см. файл)
  4. Настроить премию Добрый день, как можно настроить в начисление выбор премий, у нас только 3 премии, я бы хотела из списка начислений…

Статьи по этой теме

  1. Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
  2. Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25) Заявление о подтверждении…
  3. Изменения механизма получения базы (ЗУП 3.0.24)
  4. Жалоба на решение налогового органа в 1С Организация имеет право пожаловаться на действия (бездействие) ИФНС в вышестоящий налоговый орган (ст. 138 НК РФ). Вид жалобы: жалоба —…