В отчете 6-НДФЛ за 2022 года появилась сумма по строке 170. В расшифровке указаны 3 сотрудника. Как правильно сейчас сделать проводки, чтобы закрыть эту сумму. Или как проверить, может всё правильно, а где-то что-то не занесено.
Микропредприятие.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.130.22)
УСН Доходы-расходы
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
И нужно ли в разделе 1 указывать сумму НДФЛ, которую перечислили в декабре 2022 года, а срок 09.01.2023.
Здравствуйте! НДФЛ перечисленный в декабре 2022 со сроком перечисления 09.01.23 в отчете указываем.
По сотрудникам в строке 170. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, проверить, почему не удержался налог.
Посмотрела Подробный анализ. НДФЛ почему-то не удержался. В графе «Осталось удержать» указана эта недоудержанная сумма.
В отчете «Анализ НДФЛ» сумма Удержано меньше суммы Начислено. Однако в Оборотной ведомости по сч.68 задолженности нет. Перечислено всё, что начислено. Почему тогда эта сумма не удержана?
Добрый день! Необходимо проверить, возможно в ведомость на выплату, в колонку НДФЛ не попала данная сумма.
В ведомости в кассу от 30 декабря эти суммы налога есть
В ведомости в графе Дата получения дохода по этим сотрудникам стоит 03.01.2023. Может по этому не отражается удержание. Как это исправить?
Добрый день! Да, здесь проблема в дате 03.01.23.
Тут два варианта:
1. Перепровести данную ведомость и документ «Списание с расчетного счета»
2. В документе «Начисление зарплаты» указана дата выплаты — январская:
Подскажите, а где в 1С можно исправить эту дату, чтобы она автоматически стала 30.12.2022. И ещё, а если даты выплаты именно 3 и 18 число, то как быть в этом случае?
Подскажите, а дата выплаты в Начислении зарплаты должна соответствовать реальным датам выплаты зарплаты(например 3 и 18 число), или здесь должно быть указано последнее число месяца?
Правильно я поняла, что я могу по второму варианту просто исправить дату и провести опять этот документ. И всё будет хорошо?
Я не дождалась Вашего ответа и исправила дату. В 6-НДФЛ сумма исчисленного налога сразу увеличилась на сумму вдвое большую, чем сумма неудержанного налога.
Здравствуйте! Дату в поле «Дата выплаты» мы можем менять вручную, если дата выплаты дохода не совпадает с плановой. На эту дату программа рассчитывает НДФЛ и применяет вычет. Если ошибка с удержанным налогом не уйдет после исправления дат выплаты и перепроведения ведомости на выплату и платежки, пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23, посмотрим, в чём ошибка.