В отчете 6-НДФЛ появилась сумма по строке 170 в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В отчете 6-НДФЛ за 2022 года появилась сумма по строке 170. В расшифровке указаны 3 сотрудника. Как правильно сейчас сделать проводки, чтобы закрыть эту сумму. Или как проверить, может всё правильно, а где-то что-то не занесено.
Микропредприятие.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.130.22)
УСН Доходы-расходы

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (13)

  1. И нужно ли в разделе 1 указывать сумму НДФЛ, которую перечислили в декабре 2022 года, а срок 09.01.2023.

  2. Здравствуйте! НДФЛ перечисленный в декабре 2022 со сроком перечисления 09.01.23 в отчете указываем.
    По сотрудникам в строке 170. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, проверить, почему не удержался налог.

  3. Посмотрела Подробный анализ. НДФЛ почему-то не удержался. В графе «Осталось удержать» указана эта недоудержанная сумма.

  4. В отчете «Анализ НДФЛ» сумма Удержано меньше суммы Начислено. Однако в Оборотной ведомости по сч.68 задолженности нет. Перечислено всё, что начислено. Почему тогда эта сумма не удержана?

  5. Добрый день! Необходимо проверить, возможно в ведомость на выплату, в колонку НДФЛ не попала данная сумма.

  6. В ведомости в кассу от 30 декабря эти суммы налога есть

  7. В ведомости в графе Дата получения дохода по этим сотрудникам стоит 03.01.2023. Может по этому не отражается удержание. Как это исправить?

  8. Добрый день! Да, здесь проблема в дате 03.01.23.
    Тут два варианта:
    1. Перепровести данную ведомость и документ «Списание с расчетного счета»
    2. В документе «Начисление зарплаты» указана дата выплаты — январская:

    1. Подскажите, а где в 1С можно исправить эту дату, чтобы она автоматически стала 30.12.2022. И ещё, а если даты выплаты именно 3 и 18 число, то как быть в этом случае?

    2. Подскажите, а дата выплаты в Начислении зарплаты должна соответствовать реальным датам выплаты зарплаты(например 3 и 18 число), или здесь должно быть указано последнее число месяца?

  9. Правильно я поняла, что я могу по второму варианту просто исправить дату и провести опять этот документ. И всё будет хорошо?

  10. Я не дождалась Вашего ответа и исправила дату. В 6-НДФЛ сумма исчисленного налога сразу увеличилась на сумму вдвое большую, чем сумма неудержанного налога.

  11. Здравствуйте! Дату в поле «Дата выплаты» мы можем менять вручную, если дата выплаты дохода не совпадает с плановой. На эту дату программа рассчитывает НДФЛ и применяет вычет. Если ошибка с удержанным налогом не уйдет после исправления дат выплаты и перепроведения ведомости на выплату и платежки, пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23, посмотрим, в чём ошибка.

Комментарии закрыты.