Корректировка поступления

1. Людмила, добрый вечер!
   Мы консультируем именно по типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия. Перед глазами у меня версии КОРП нет, и я буду давать рекомендации исходя из типовой версии, с которой мы работаем и на которой обучаем студентов. КОРП и типовая бухгалтерия похожи очень, но, тем не менее, различия все-таки есть.

   По корректировкам в типовой конфигурации у нас есть специальная статья:
   https://profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/

   Корректировка в данном случае просто исправляет данные в регистрах программы, при этом программа не отслеживает — товар это, материал или металлолом. Главное для нее- это дать новые данные — правильные! — в регистры.
   Вы можете посмотреть статью, в КОРП тоже должен быть этот документ..

   Если по каким-то причинам этот вариант вам не подойдет, то есть вариант, который работает абсолютно во всех конфигурациях — через документ Операция, введенная вручную.
   Цель корректировок — изменение данных не только по бухгалтерскому учету (проводки), но и в налоговых регистрах.
   Если вы используете документ Операция, введенная вручную — вид операции сторно документа текущей датой, то вы без проблем сможете скорректировать данные так как вам нужно не только в бухучете, но и в регистрах.

   Тут возможно два варианта.
   1. Вы оставляете строчки автоматически заполненные с минусом (они сторнируют неправильное поступление) и на всех вкладках вводите правильные строчки с нужными корректными суммами.
   2. Вы в автоматически заполненных строчках на всех вкладках корректируете данные на увеличение или уменьшение сумм поступлений.

   Если корректировка не привела к занижению НДС уплаты в бюджет то вы имеете право не подавать уточненку и скорректировать поступление в текущем налоговом периоде.
   Если все-таки ошибка привела к недоплате НДС в бюджет — вам придется подавать уточненную декларацию по НДС. И чтобы доп. лист за корректируемый период у вас сформировался в книге покупок автоматически, вы должны на вкладке НДС Покупки в поле Доп. Лист выставить флажок, а в поле Корректируемый период — дату поступления, который корректируете.
   В этом случае доп. лист в корректируемом периоде сформируется в Книге покупок автоматически.
   Схема корректировки поступления в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия работает чере типовые документы:
   — Корректировка поступления
   — Операция, введенная вручную.

   Попробуйте на копии выполнить корректировку Операцией, введенной вручную. Если все получится — сделаете аналогично в рабочей базе.

Комментарии закрыты.