Услуга оплачена в мае 2022. Акт и счет-фактура от 01.06.2022, но в учете по бухгалтерии ошибочно не проведены. сформирована дебиторская задолженность. Обнаружен акт сейчас, после сдачи НДС. Предполагаем включить его в затраты декабрем 2022, чтобы были затраты 2022г. вычет можем применить в течении 3-х лет. Как в 1С отразить счет-фактуру, чтобы к вычету она встала в книгу покупок за 1 кв.2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос вычета по НДС на следующий квартал в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НЗП ведется без инвентаризации, закрылся счет 20 без отражения выручки в 1С Здравствуйте! Организация торговли использует 44 счет, в 3 квартале оказывает услуги по ремонту оборудования на трех объектах, три договора подряда…
- Формирование стоимости ОС с доп расходами Добрый день! Мы приобрели кондиционер, по договору предусмотрен монтаж. Получен Акт+ счет-фактура на монтаж и накладная + счет-фактура на кондиционер.…
- Как списать в затраты прослеживаемый товар и передать в составе работ, если при покупке не указали РНПТ в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0. ОСНО. Добрый день! Купили оборудование (погрузчик) — прослеживаемый товар в декабре 2022 года. Для выполнения…
- НДС по возмещаемым коммунальным платежам В нашем здании часть помещений принадлежит другому собственнику. Договор на энергоснабжение с энегросбытовой компанией заключен с нами. Мы выставляем счета…
Статьи по этой теме
- Тест № 31. Учет расходов на доставку товаров при их реализации
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
- Как учесть периодические платежи по лицензионному договору за товарный знак, если они рассчитываются по проценту от выручки? Когда и как учесть платежи по лицензионному договору за товарный знак (ТЗ), если право на его использование предоставлено лицензиаром в…
- Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ? Ранее счет 26 закрывался в Дт 90.08. После обновления 1С:ПРОФ (релиз 3.0.111) стал закрываться в Дт 90.02. Какие нужны настройки,…
Здравствуйте, Татьяна!
Поступление услуг проведите в декабре. Зарегистрируйте счф полученный № дата 01.06.2022, а дату получения поставьте текущую.
Тогда в затраты декабря не попадет? или актом с датой получения 31.12. закроются затраты?
Екатерина, спасибо!
Проводку по затратам формирует документ поступление товаров и услуг и будут затраты в декабре. Счф получили в январе 2023 и зарегистрировали в учете. В это случае нужно отразить в журнале регистрации корреспонденции вписать, когда СФ поступил. Если не ведете раздельный учет по НДС, нужно снять галочку Отразить НДС датой получения.
Можно сделать проще — одинаковые даты поступления услуг и счф.
И с первом и во втором случае счф будет принята к вычету за 1 кв. 2023 при Формировании записи книги покупок.
Дополнительно, посмотрите, пожалуйста
Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление
.