Здравствуйте.
16.01.23 сотрудникам был выплачен аванс на общую сумм 80.000.
Бухгалтер отправил 25.01.23 уведомление об удержанном НДФЛ неверно — ещё не разобрался на тот момент, как надо, и отправил данные как 13% * 80.000, а надо было 13%* (80.000-вычеты). То есть отправили ошибочную сумму (и перечислили на ЕНС тоже больше, но это критично).
А вот как сейчас правильно переделать уведомление? Сформировать новое? Как-то пометить, что оно корректирующие, и заново отправить? Какие наши действия в таком случае?
Ой, прошу прощения, это было по базе 1С БП — неправильно выбрала рубрику, когда оформляла вопрос…
Но по сути, наверное, не важно, по ЗУП или БП задать этот вопрос, ведь отправляем все равно из БП?
Здравствуйте!
Можно и тут:)
Если в уведомлении допущена ошибка, направьте в ИФНС новое уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:
если неправильно указана сумма обязанности, подайте уведомление с теми же реквизитами и верной суммой;
если неверно указаны иные реквизиты, то по ранее указанным реквизитам обязанности ставится сумма «0» и новая обязанность с верными реквизитами.
Исправить ошибку можно до подачи декларации/расчета.
Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/fns-rasskazala-kak-zapolnyat-uvedomlenie-po-enp.html