НДФЛ с декабрьского аванса не удержан отчет 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
У вас есть статья «НДФЛ С ДЕКАБРЬСКОГО АВАНСА НЕ УДЕРЖАЛИ В ДЕКАБРЕ — КАК БЫТЬ С 6-НДФЛ» где рассматривается, как заполнить в соответствии с новыми рекомендациями 6-ндфл в 2022 году в ЗУП. Подскажите, пожалуйста, а как это сделать в Бухгалтерии предприятия проф?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Можно поступить так: провести два документа «Начисление зарплаты» за декабрь 2022. При этом если переключатели: аванс, окончательный расчет доступны в декабре, то необходимо будет дополнительно проверить и исправить значение в поле «Дата выплаты»:
    .

    Если переключатель недоступен, просто проводи два документа, потом в списке документов «Начисление зарплаты» правой кнопкой мыши нажимаем на каждый из них, в открывшемся меню выбираем пункт «Изменить выделенное». И на закладке «Начисления» проставляем правильную дату выплаты:

    Далее заходим в документе «Начисление зарплаты» справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ.

  2. А какую дату выплаты указать у аванса, если реально он выплачен был 20 декабря?

    1. Добрый день! Необходимо указать 20.12.22, на эту дату должен рассчитаться НДФЛ. Но тут могут быть, проблемы из-за переходящего периода, в программе он автоматом рассчитается либо 20.12.22 ил 31.12.22.

  3. Отражается ли НДФЛ с аванса за декабрь по по строке 170 как не удержанный в 6-ндфл за 2022 год?

  4. По идее 170 строку мы заполнять не должны, т.к. в ней указывается НДФЛ, который мы удержать не можем, например, если сотрудник уволился.

Комментарии закрыты.