Пропущено начисление аренды в закрытом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте! Обнаружила, что начисление аренды аж за январь 21 года помечено на удаление. Как так вышло уже теперь не выяснить. Как мне сейчас сделать доначисление 22 годом, чтобы закрыть этот момент. Все платежи в бюджет есть, и из-за этого удаленного документа теперь висит переплата по налогу. Можно ли как-то исправить ситуацию без пересдачи отчетности? Главное, я не раз делала сверку и нигде этой переплаты не было.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Сам принцип понятен из материала. Но у меня нет актов по аренде, т.к. это физлицо. Я обычно делаю операцию вручную. Правильно ли я понимаю, мне нужно сделать дополнительную операцию 22 годом и на 91.2 списать эту сумму. А каким месяцем? Январем 22 или это уже все равно? И еще. Проверила, в 6-ндфл за 1 кв. 22 — сумма налога отражена правильно. То есть эта сумма повлияла только на баланс (Мы на УСН доходы), уменьшив наш убыток на 35 тыс., в 21 году у нас был убыток в 2 млн, так что эта сумма погоды не сделала.

  3. Да, верно — дополнительную операцию 2022-м годом, месяц не важен.

  5. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Загрузка документов с помощью функции распознования Добрый день. Загружала входящие документы и случайно на вопросе\" Как сохранить файл,\" нажала рисунок и галочку Всегда. Как теперь это…
  2. Оплата налогов за третье лицо с 2024 в 1С Добрый день. Организация А платит за организацию В налог НДС и прибыль. Как отражать это теперь? Раньше я делала операции…
  3. Перенос инвестиционной недвижимости с 01 счета на 03 в 1С Добрый день! Подскажите как правильно сделать в Программе 1с следующую операцию. На балансе есть недвижимое имущество, оно все сдается в…
  4. При отправке РСВ и уведомления о налогах образовалась задолженность, как исправить Добрый день! Отправила 6-НДФЛ за 9 месяцев и отправила уведомление о налогах, теперь в личном кабинете налоговой отражаются суммы НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания — что с возвратами НДФЛ? В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Как теперь учитываются возвраты НДФЛ? Возвраты уменьшают НДФЛ…
  2. П-4 по обособкам - где в ЗУП 3.1 указать ОКПО и номер ТОСП? Как в ЗУП 3.1 формировать П-4 по обособленным подразделениям? Где указать ОКПО и идентификационный номер ТОСП для "обособки"? Так было…
  3. Как установить и запомнить период в журнале документов? Как установить и запомнить период Откройте Еще — Установить период, задайте нужный период и здесь же установите галочку Запомнить выбранный…
  4. Почему документ изменения плановых начислений не производит движений по учету совокупной тарифной ставки? Делаю изменение плановых начислений после включения надбавки за бригадирство в совокупную тарифную ставку. В документе все заполняется правильно, но при…