Входящий НДС по КВО 15 в 1С

Вопрос задал Елена М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день,
Мы-транспортная компания, топливо — основная статья расходов.
От одного из поставщиков (ООО РН-карт) сч/ф получаем по ЭДО (Диадок). При загрузке из системы в 1С документ загружается с кодом КВО 01.
А при сверке декларации в НДС+ (Контур) сервис показывает, что сч/ф имеет код КВО 15 и существенную сумму расхождения по НДС.
Может сч/ф с таким кодом заносятся в программу как то по-особенному?
Подскажите пжлст, где у нас ошибка.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    КВО 15 — это составление или получение счета-фактуры комиссионером или агентом, при реализации или приобретении одновременно собственных и комиссионных товаров.

    Коды видов операций по НДС

    По поводу того, по какой причине проверка Контур показывает такую информацию — уточните, пожалуйста, в их техподдержке по ссылке и поделитесь, что ответят вам.

    Что касается 1С БП, то отражение зависит от того, какой именно договор заключен и на каких условиях с данным контрагентом.

    Уточните, пожалуйста, и подберем для вас оптимальную схему работы в 1С БП.

    Это просто покупка топлива для собственных нужд или действительно какая-то агентская схема?

  2. В техподдержке говорят, что это они загружают что-то неверно. Рекомендуют с ними пообщаться. И вот, полдня веду переписку с этим контрагентом. С бухгалтерией напрямую не связывают. Вот что написала мне менеджер: «Мы считаем НДС от обратного. Сумма поставки и от нее рассчитывается НДС.»
    Предлагает книгу продаж выслать, я пытаюсь добится возможности пообщаться с тем кто составляет декларации. Пока безрезультатно…

    1. Елена, поняла. Да, ситуация непростая конечно. Все-таки еще попробуйте найти контактное лицо — есть шанс, что ситуацию урегулируют. И проблема больше не будет всплывать.

      Если у вас не агентская схема, понимаете, что КВО 15 не для вас по описанию, то просто игнорируете это сообщение про ошибку и ставите нужный вам код.

  3. Добрый день, нам пришел ответ от РН-Карт, приложили книгу продаж, журнал учета выставленных сч/фактур.
    Если я правильно поняла, то они — агенты, торгуют от своего имени чужим товаром.
    Я подняла договор, если честно, не сильна в юриспруденции. По моему мнению — обычный договор поставки.
    У нас есть отношения с другими агентами, правда торгующими от имени принципала, а не от своего как в этом случае, (напр. Автодор платные дороги). Но там все прозрачно, контрагент присылает счета-фактуры, где указан ИНН продавца, от имени которого они торгуют, а я выбираю вид договора «С комиссионером на закупку».

    Что в данном случае нужно делать в программе? Кто из нас некорректно поступает? Подскажите пжлст.

  4. Добрый день, Елена.
    А можете приложить скрин Счета-фактуры.

    1. Добрый, прилагаю сч/ф

  5. Елена, склоняюсь что все таки у вас обычный договор, вы не являетесь комиссионером или агентом. То указываете КВО — 1.
    А к информации Контур относиться как к справочной.

  6. Как -то неуверенно выглядит ответ. Получается в ситуации мы так и не разобрались. Я могу относится к информации как к справочной, конечно, но не игнорировать.
    Наша обязанность проявлять бдительность и осторожность, и если система выдает ошибки, то необходимо об этом сообщить контрагенту.
    Я не могу этого сделать пока не разберусь в ситуации.

    Я не писала, что мы агенты или комиссионеры. Вероятнее всего контрагент является таковым. Договор — смешанный, пытаться его анализировать нет смысла. Дайте хотя бы,ссылку на учет 1С, если бы КВО был бы 15.

    1. Добрый день, Елена.
      Вот статья, где продавец выставляет СФ с КВО 15. В вашем случае ваш поставщик.
      Реализация прослеживаемых товаров по договору комиссии оптом и в розницу (позиция комиссионера) в 1С
      Но это его КВО, у вас свой КВО при регистрации СФ, вы не агент и не комиссионер, поэтому не используете КВО — 01.
      Вы бы поставили КВО-15, если в одной СФ закупали для себя и принципала товар, например.
      Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС? .

  7. Добрый день, теперь понятно, почитаю еще нормативку.
    Спасибо за ответ.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.