Добрый день! Мучает вопрос: в 4-м квартале реализовали товар по ставке НДС 0% в ДНР на 20 млн руб. Подали на возмещение НДС 3 млн. руб. Но покупатель из ДНР не оплатил за поставленный товар 7 млн. руб., причем все долги частичные по разным СФ. А оплата до 25.01.2023 является одним из условий для обоснования ставки 0%. Несмотря на это в 4 разделе я указала реализацию все 20 млн. Как теперь быть? Каким образом ФНС будет перерасчитывать НДС? Отдельно доначислят НДС или придется сдавать уточненку с новой цифрой 13 млн? Как отразится эта неоплата долга покупателя на процедуру возмещения НДС? Может, пока время еще не сильно упущено для повторной камералки, сразу указать в 4-м разделе сумму обоснованной под 0% реализации в 13 млн? Тогда как быть с документацией, которая вся подписана, а товар реализован под 0%. Заранее спасибо за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если реализацию в новые территории показали с НДС 0%, а надо было 20% в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как заполнить раздел 12 декларации по НДС, если программа его не формирует при переходе на уплату НДС внутри одного квартала в 1С Здравствуйте! Хочу вернуться к своему вопросу: «Здравствуйте! ООО на УСН 15%. В период 01.01.2025–31.10.2025 доход не превысил 60 млн. По…
- Переход с УСН на УСН с НДС 5% с Раздельным учетом НДС в 1С Здравствуйте, ИП УСН Доходы-расходы, на патенте Услуги общепита. Превышает лимит 60млн.руб. Какие в программе установить настройки для ставки НДС 5%,…
- Некорректно заполняется стр. 120 и стр. 170 р. 3 декларации по НДС При формировании декларации НДС почему то в стр120 стали входить некоторые суммы из стр170, хотя во всех регистрах бух. учёта…
- Код для раздела 7 декларации по НДС по реализованным Без НДС услугам на территории ДНР в 1С Добрый день. Подскажите, пжста, какой код указывать в разделе 7 нд по ндс по услугам демонтажа, реализованным на территории ДНР…
Статьи по этой теме
- Как и с какой даты упрощенцу считать НДС, если в течение года потеряно право на освобождение? Организация на УСН зарегистрирована в 2026 году. Доход УСН превысил 20 млн руб. в августе. Работаем с НДС 7%: 01.08…
- Платит ли общепит НДС с 2025 года, если выручка больше 60 млн руб.? Источники: письма Минфина от 12.08.2024 N 03-07-11/75259, от 09.08.2024 N 03-07-11/74812, от 29.08.2024 N 03-07-07/81842, от 05.09.2024 N 03-07-11/84117 Информация…
- Как не запутаться с НДС-освобождением на УСН в 2025 году? Источники: письма Минфина от 07.08.2024 N 03-07-11/74201, от 23.07.2024 N 03-07-11/68747 Информация для: упрощенцев С 2025 года все упрощенцы становятся…
- Освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ лимит 2 млн. руб. в месяц за 3-и месяца или за каждый месяц из 3-х по 2 млн. руб.? Для получения освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ лимит 2 млн руб. в месяц за три месяца или…
Здравствуйте!
Выглядит так, что надо СФ переделывать с 0% на 0% и 20% — раз оплаты частями, получается в одном СФ разные ставки будут. Дальше уточненку подавать с ними. Если НДС получается к доплате, то перед подачей отчета заплатить налог и пени, если они есть. Можно одной платежкой все.
Ставку НДС 0% просто так не дадут. Должны были пакет документов сдать, подтверждающих право на нее. Если еще не сдали его, то в процессе камералки запросят и увидят всю картину.
По сути у вас такая ситуация. Здесь НДС 0% по экспорту не подтвердили, а у вас такой же 0%, но по своей нормативке
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
И ваш вариант не подтвержден, и не будет подтвержден т.к. условия уже никак не выполните.
Огромное спасибо! Вы подтвердили все мои сомнения. Срочно переделываем документы и подаем уточненку.