Операция по ЕНС по НДС в 1С

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте.

Почему в анализе счета по 68.02 отличается сумма от той , что в операции? Как заполняется сумма к уплате в операции?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По Анализу счета 68.02 в очень редких случаях сумма совпадает с декларацией по НДС. При очень простом учете, когда все платится копейка в копейку, когда нет никаких корректировок и уточненок.

    Налоговый учет НДС ведется не по счету 68.02 — он вторичен, а в налоговых регистрах по НДС.

    Сверьте, пожалуйста, заполнение декларации по такому алгоритму

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    По скринам, которые привели, вывод о причинах сделать затруднительно. Судя по суммам — учет у вас непростой. НДС налог сложный и многогранный, нужен углубленный анализ операций в вашем случае и знать специфику учета и все нюансы при этом.

    Анализ счета за кв можно смотреть, но если были уточненки за прошлый период в текущем квартале, то по 68.02 они в 4 кв 22, а в целях НДС, в том кв, за который уточненная декларация.
    Если хотите с БУ свериться, то все такие суммы вычесть в excel.
    И по такому алгоритму пройтись
    Алгоритм проверки декларации по НДС
    .

  2. Получается в операции отражается сумма не относящаяся к счету 68.02, но бухгалтерия сразу начинает формировать ОСВ и Анализ состояния налогового учета НДС, но эту сумму не выходит. Т.е. в программе на текущий момент нет возможности проанализировать сумму НДС указанную в операции?

  3. Здравствуйте!

    В скрине вы предоставили Анализ 68.02 за 2022 год.
    Сейчас предоставляем Декларацию по НДС за 4 квартал 2022.

    Операцию по ЕНП делайте через Помощник по НДС (Отчеты — НДС — Отчетность по НДС), либо через Задачи организации.
    Все должно корректно заполнится, т.е. 1/3 часть НДС по сроку уплаты на 30.01.2023.
    Далее в феврале, следующий платеж, и снова Операция по ЕНП на следующую 1/3 часть по НДС, это уже через Задачи организации.
    И это не по Анализу счета 68.02, а по декларации по НДС.

    У вас в скрине в Операции по ЕНС срок уплаты = 31.12.2022, он собирает всю сумму за 4 квартал 2022, так программа заполняет, если просто нажать кнопку Заполнить.
    Надо проверять Анализ счета именно за 4 квартал 2022г., возможно у вас внутри свои нюансы и сумма может отличаться, но смысл именно такой.

    Проверьте заполнение Операции по ЕНП по НДС через Помощник по НДС и (или) через Задачи организации, должна заполниться 1/3 часть НДС, срок уплаты в январе = 30.01.2023
    Если есть проведенные документы, пометьте на удаление, желательно удалить и заново сформировать.

    Поделитесь результатом, пожалуйста.

Комментарии закрыты.