Переход с ОСНО на УСН Доходы — Расходы. Восстановление НДС по услугам в 1С

Вопрос задал Юлия ..

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
При переходе с ОСНО на УСН доходы минус расходы 1С Проф версия бухгалтерии помощник выдает восстановление НДС по прочим работам иуслугам. Где можно посмотреть расшифровку? 44 счет в 0 закрылся, не пойму в чем дело..

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, материал

    Помощник по переходу на УСН в 1С

    Переход выполнил по этому алгоритму?

    При переходе на УСН организация должна восстановить НДС по активам, стоимость которых еще не учтена в расходах по налогу на прибыль организаций.

    При восстановлении НДС программа берет ставку 20% и расчитывает НДС 20% от сумму.
    При необходимости документ нужно отредактировать вручную, добавить строку, указать счет, сумму и ставку НДС, расчет НДС будет автоматический.

    Могут пригодится обсуждения
    Переход с ОСНО на УСН
    Проверка операции восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН в 1С
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
    .

  2. Добрый день!
    Просмотрела весь материал, спасибо!
    Вопросы:
    1) в помощнике все делается автоматически до п.2. Не выполняется операция Ввод начальных остатков для УСН, нажимаю выполнить операцию — прокручивается кружочек недолго, но операция не выполняется, остается стрелочка. Соответственно Списание остатков НУ не проводится, т.к. ругается на предыдущую операцию. В чем может быть дело?
    2) в операции Восстановление НДС программа выдает НДС по прочим работам и услугам и начисляет с него НДС, не понятно откуда тянется эта сумма, 44 счет закрыт — удалила руками строку. Откуда она подтягивается? По универсальному отчету зависшего НДС нет. В базе начали работать с 01.01.2022г , был ввод остатков

  3. на всякий случай сбрасываю ОСВ общую на 31.12.22 по БУ и НУ

  4. Спасибо за скрин.
    1. С подобной ошибкой не сталкивались. При моделировании так же проблем не возникло.
    В копии базы попробуйте провести еще раз выполнить операцию
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Если не получится, выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Повторите еще раз.

    2.Счет 44 закрыт. Но насколько я вижу сумму 2 508 418,04 это сальдо счета 97. По НДС с этой суммы и происходит восстановление.

  5. Большое спасибо!
    Буду пробовать))

     1

Комментарии закрыты.