Техническая ошибка в счете-фактуре на реализацию. от 30.11.2022г Исправляем 20.12.2022. Как правильно сделать. Уменьшились суммы в столбцах 5,8,9.
Как правильно сделать и какие записи в книге продаж должны быть.
Декларацию по НДС за 4 кв.еще не сдавали. Но первоначальный счет фактура был принят в ноябре покупателем.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Если декларация еще не сдана, то нужно войти в сам документ Реализации и поправить его.
Если декларация за отчетный период сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется;
-правильная запись добавляется.
Уточните, контрагент уже сдал декларацию по НДС?
Декларация еще не сдана, но контрагент принял в ноябре старую счет-фактуру и закрыл месяц. Переоткрывать месяц не хочет.
Спасибо за уточнение.
Тогда можно так:
-оставляете документ Реализации от 30.11. Счет-фактура отразится в декларации по НДС в Разделе 9 Книга продаж с кодом 01.
-на основании документа Реализации формируете документ Корректировка реализации, вид операции По согласованию сторон. В документе указываете данные, формируете корректировочную счет-фактуру. Документ отразится в декларации по НДС в Разделе 8 Книга покупок на разницу по НДС с кодом 18.