Заказчик 24.11.22 г. оплатил больше, чем мы выполнили работ 10.11.22 г., возврат переплаты не производился, она пойдет в счет оплаты будущих работ. Как правильно заполнить книгу покупок и кн. продаж
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Переплата в вашем случае — это аванс. Необходимо исчислить НДС с авансов так
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
Эта операция будет в книге продаж.
Когда работы будут выполнены и аванс зачтен, то НДС с авансов восстановите так
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Эта операция будет в книге покупок.
Не понятно на какую сумму правильно выставить авансовую счет-фактуру. на 2 млн.р или на 0,6 млн.р? Если реализовали 10 ноября на 1,4 млн. р, а заказчик оплатил 2 млн.р 24 ноября.
Здравствуйте, Виктория!
Авансовый счет-фактура необходимо выставить на 0,6 мил. руб. Оформить можно на основании документа Поступление на расчетный счет.