Добрый день!
Учет в программе 1с 8.3 с 2018 года. Начальные остатки введены на 31.12.2017.
Остатки по налогу на прибыль и НДС введены с копейками. Декларации за 2017 год сформированы в другой программе. Налог в 2018 г перечислен без копеек и соответствует декларациям. В связи с чем на счетах учета сальдо отражается неверно. Баланс ввода остатков сошелся (как не понимаю, конечно, но учет велся не мной) Вопрос : Как исправить начальные остатки ? И что вообще можно предпринять в таком случае, вся отчетность за 2018-2021 годы сдана.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если верно поняла, нет округления при закрытии месяца в расчёте налогов, в связи с чем сейчас зависли остатки с копейками.
Спишите копейки по следующему алгоритму
Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС?
Так же посмотрите материалы
Минфин напомнил о правилах округления НДС
Округление налогов и других обязательств и активов .