Платеж по НДФЛ проведенный банком 1 января в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый вечер! У меня получилась такая ситуация: заплатила за аренду офиса физлицу и НДФЛ с нее 30 декабря 22. Так получилось, что аренду банк провел 30 числа, а НДФЛ только 1 января 23. Теперь я не знаю, что с этим делать. Реквизиты в платежке по налогу старые, 22 года. Куда теперь попадет эта сумма? Запросила через сбис в разделе сверка все, что более менее подходит под сверку. Такого, как раньше, там теперь нет. Нужно ли мне теперь отправить уведомление и если да, то с каким КБК, старым, как в платежке, или новым? Помощник по уведомлениям, естественно пишет, что нет налога к уплате и уведомление сформировать не предлагает. В личном кабинете юрлица на налог.ру тоже ничего нет от нового кабинета. Что делать? Пока жду от налоговой ответ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Платежи направленные вначале января по старым реквизитам налоговая зачисляет на ЕНС.
    Так как платеж попадет уже на единый налоговый счет (ЕНС), то чтобы ФНС узнала, что это именно платеж НДФЛ им потребуется уведомление. Заполнить его нужно особым образом — см. Уведомление по ндфл по выплатам с датой уплаты ндфл 09.01.23
    По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года Уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023, в поле «Код отчетный (налоговый) период / Номер месяца (квартала)» – 34/04, «Отчетный год» — 2022.
    Сроки подачи уведомлений по налогам в 2023г. смотрите в материале
    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
    Как заполнить уведомление
    Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС .

  2. Ну, я в итоге опоздала с подачей уведомления. Но это ладно. А какой кбк мне указать? старый, тот который в платежке, или новый уже кбк енп?

  3. Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ принят в конце 2022, разъяснений по нему пока нет.
    Проконсультируйтесь, пожалуйста, в своей ИФНС.
    Страховые взносы за 2022 полагаю, что новые КБК.
    По НДФЛ пока не однозначно.
    Если будет информация, то сразу информацию разместим на сайте БЭ8.
    Ситуацию мониторим.

  4. Да, от налоговой ничего по телефону не добилась. Моя налоговая трубку вообще не берет, 8 800 2222222 сказали, что не дают информации по кбк. Узнала только, что платеж попадет на енс. Решила, что отправлю уведомление с кбк, который в платежке, то есть со старым. Не понравится, пошлю еще раз с новым))) Спасибо

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка НДФЛ при выплаты аренды в 1С Добрый вечер! 1. Пробовала сделать начисление через новый вид выплат. Само начисление сделала, но в марте не получилось пойти по…
  2. Исправить ошибку в платежном поручении со статусом 02 в 1С Добрый день. Используем до сих пор платежные поручения со статусом 02 . В конце июля произошел сбой в ПП и…
  3. В Акте сверке завис НДФЛ по аренде транспортного средства без экипажа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70) . По договору аренды Транспортного средства без экипажа, в 1С.Бух провожу документ покупка, стоимость аренды…
  4. В какой срок платить НДФЛ, если платежки делаются по старому в 2023 в 1С Здравствуйте. За январь месяц был выплачен аванс и отпускные до 22.01 обязательно ли выплачивать НДФЛ до 28.01 не подавая уведомление,…

Статьи по этой теме

  1. Как можно отменить резерв по НДФЛ в ЛК ЮЛ, если не подавали самостоятельно Заявление на формирование резерва? В Личном кабинете ЕНС зарезервирована сумма 11 тыс. по НДФЛ, дата 26.07.2023. Что делать с этой суммой, как вывести ее…
  2. С 2023 года — новые КБК по взносам, НДФЛ, ЕНП Источник: Приказ Минфина от 20.10.2022 N 154н , Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: налогоплательщиков Приказ Минфина от…
  3. ФНС опубликовала образцы платежных поручений по ЕНС для разных случаев Источник: разъяснения ФНС Информация для: налогоплательщиков С 2023 года бюджетные платежи перечисляются на единый налоговый счет (ЕНС). Но вариантов оформления…
  4. ТОП заблуждений и ошибок по ЕНС (часть 1) Видео: Сверка с бюджетом в Туле Видео: Нужна статья ДДС налог на прибыль В Уведомлении надо указывать сумму уплаченного налога…