Добрый день, установила последний релиз зуп 3.1.24.308, перевели всех сотрудников на расчет аванса.
Теперь возникла следующая ситуация:
1) Начислили аванс за декабрь, выплатили в декабре, НДС встал корректно.
2) Начислили з/пл за декабрь, выплатили 10.01.23
3) Делаю док.Отпуск, б/л, дата выплаты 12.01.23 — НДФЛ рассчитывается с учетом з/пл декабря, т.е. тянет все суммы, если ставить в отпуске/больничном дату выплаты напр.01.02.23, то ндфл считает правльно. Где какую галку нужно еще поставить, чтобы отпуск не хватал уже выплаченные доходы.
Все комментарии (36)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте обновить программу до релиза 3.1.23.458 — в нем разработчики поменяли алгоритм расчета НДФЛ, т.к. прежний обнаружил много проблем. Вчера рассчитывала НДФЛ с межрасчетных выплат января после выплаты зп на этом релизе — все было отлично. Если все же Ваша проблема на релизе 3.1.23.458 останется, пишите, будем уже копаться непосредственно в данных и искать причину.
Извините, глаз замылился) У Вас ветка 3.1.24, а я про 3.1.23. Сейчас оттестирую ситуацию на 3.1.24 — отпишусь дополнительно!
Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.24.308 — поведение корректное, НДФЛ считается только с суммы отпускных, пособия.
Скажите, если удостовериться. что начисление зп и ведомость на зп проведены, то НДФЛ с отпускных / бл все равно считается неверно, если пересчитать документ? Если проблема сохраняется, покажите скриншоты документов по всей цепочке: начисление аванса, ведомость на аванс, начисление зп, ведомость на зп, отпуск (или бл). Посмотрим, может с датами путаница.
Желательно, чтобы в документах начисления были видны планируемые даты выплаты и даты документов, а в ведомостях даты ведомостей и даты выплаты (внизу, если они отличаются от даты ведомости)
по документам
а это справка
Пока визуально смущает только дата документа Отпуск. Скажите, если ее поправить на январскую (например, 12.01.2023), как происходит расчет налога с отпускных?
при изменении даты отпуска, например на текущую дату, расчет ндфл остается так же ошибочным, правильная сумма встает только если выбрать дату выплаты «с зарплатой»
добрый вечер, нет больше идей? где еще посмотреть? как выйти из ситуации?
Ирина, спасибо за ожидание. У нас сейчас большая загрузка по вопросам, поэтому не всегда получается отвечать в ближайшую минуту. Но до конца дня всегда стараемся обработать все комментарии 🙂
По Вашей проблеме — на демобазе не моделируется такое поведение. У меня в документе Отпуск указан способ выплаты «В межрасчетный период» и программа считает налог корректно. Давайте тогда покопаем в регистрах, посмотрим, что там может быть не так?
Для этого откроем данные регистров «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и отберем в них записи по сотруднику за период с 01.12.2022. Открыть записи регистров можно по ссылкам (главное меню программы (кнопка со стрелкой в правом верхнем углу) — Перейти по ссылке). Ссылки для открытия реигстров:
— e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
— e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Отобранные записи по каждому из регистров давайте выведем в таблицу (Еще — вывести список) и скопиируем в файл word. Я затем смогу перенести эти таблицы в excel и проанализировать.
спасибо, на всякий случай сделала с 01.01.2022,
м.б. проблема возникла раньше.
Надеюсь на положительный результат
Смотрите, что удалось раскопать:
— в начислении зп налог с дохода с кодом 2000 (3575 руб. НДФЛ) учтен по категории дохода «Оплата труда»
— а в ведомости на выплату декабрьской зарплаты почему-то указана категория «Прочие доходы»
Попробуйте в ведомости в банк 00ЗП-000054 от 10.01.2023 обновить налог по сотруднику (выделить строку по нему, и нажать кнопку «Обновить налог»). Затем откройте расшифровку НДФЛ в ведомости по этому сотруднику. Сумма налога 3575 должна быть заполнена по категории дохода «Оплата труда».
После этих действий перепроведите ведомость и попробуйте пересчитать налог с отпускных.
добрый день, ничего не помогло, вчера весь день пробовали по-разному, все равно неправильно считает ндфл по документам отклонения. Даже проводили реструктуризацию базы — не помогло
Такое ощущение, что нарушили последовательность ввода и расчета документов и «поехала» категория дохода и сумма налога с прочих доходов.
Например, в док. начисление зп 14 от 08.01.2023 неверно сформированы движения по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». И в самом документе визуально проблемы опять же с категорией дохода.
— в начислении зп за 1 половину месяца (аванс) категория дохода для НДФЛ с оклада (3575) = оплата труда
— в начислении за весь налог на дату получения дохода 31.12 посчитался по категории прочие доходы.
И еще момент: в начислении зп за 1 половину месяца (аванс) исчислено НДФЛ 1170 руб. с прочего дохода, а в ведомости на выплату аванса удержано 585 руб. НДФЛ с прочего дохода. Почему? Какая сумма верная?
вручную никакие начисления не меняли,
решили сделать тестовую копию и перезаполнить(перепровести) документы декабря (начисления, отклонения, выплаты),
посмотрим, что будет.
Вы не могли бы еще раз подсказать какие галки в настройках должны быть включены, чтобы начислялся НДФЛ с аванса,
проблема пошла именно после обновления конфигурации и начисления ндфл с аванса.
«Вы не могли бы еще раз подсказать какие галки в настройках должны быть включены, чтобы начислялся НДФЛ с аванса»
Настройка — Организации или Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки — учетная политика — НДФЛ — Удерживать НДФЛ с аванса
Попробуйте на копии:
— распровести начисление зп, ведомости на выплату зп и аванса
— пересчитать аванс, проверить. что НДФЛ в документе 3575 оплата труда + 585 прочие доходы. Провести док
— в ведомости на аванс обновить налог и провести ее
— пересчитать начисление зп. По НДФЛ должно быть 4 строки, а не 3. Провести док
— обновить ндфл в ведомости на зарплату и провести ее
спасибо, вечером попробую
Отпишитесь тогда по результатам, пожалуйста
Добрый день, спасибо за терпение :))
Нашла причину, но не знаю как выйти из этой ситуации, описание в файле.
Может все-таки есть какой-то выход :((((((
Категория дохода настраивается для начисления. Для компенсации проезда нужно выбрать категорию «Прочие доходы». Давайте проверим, какая категория указана для Оплаты по окладу? Возможно, меняли настройки начисления
в пользовательском режиме в начислениях с кодом 4800 в форме код дохода не отображается, но в по факту в реквизитах стоит «прочие доходы…», в начислении «Оплата по окладу» — оплата по окладу.
вытащила данные запросом, посмотрите файл — оба начисления
А в ведомости на аванс налог как распределен сейчас? 3575 на оплату труда и 585 на прочие доходы или вся сумма налога прилепилась к прочим доходам?
на аванс — разделена
Интересно) Я верно понимаю, что если сейчас взять и пересчитать начисление зп, то налог с аванса полностью относится к прочим доходам, а если пересчитать начисление за первую половину мес, то налог с аванса не склеивается: считается отдельно для оплаты труда и прочих доходов?
Просто настройки начислений-то одинаковые. Не могу понять, почему при авансе расчет нормальный. а при начислении зп нет. Такое ощущение, что расчет выполняли или в неверной последовательно или при разных настройках. Поэтому и спрашиваю, если пересчитать оба документа сейчас (можно не сохранять изменения, только на момент перерасчета Начисления зп за первую половину мес надо временно распровести начисление зп, а лучше еще и ведомости на аванс и зп)
да, все верно.
распроводила все документы и начисления и выплаты.
формировала аванс — НЕ склеивает,
сделала выплату — все ок,
формирую начисление з/пл — склеила все в прочие 🙁
На момент начисления зп был проведен отпуск или другие межрасчетные документы? Может они повлияли?
нет, я все межрасчетные распроводила (и выплаты по ним)
Нер ли в базе доработок? Явно смущает, что категория дохода не видна на форме настроек начисления
уточню
Можно еще попробовать прям в форме настроек начислений перевыбрать категорию и распровести все документы, начиная с аванса за декабрь. Затем идти последовательно пересчитывать / обновлять налог (для ведомостей) и проводить
добрый день, изменений в конф. нет, категорию перевыбрала, распровела, пересчитала — не помогло.
Добрый день!
Извините за задержку с ответом — 3 дня крутила в демобазе Ваш пример, не моделируется никак( В начислении зп налог распределяется верно по категориям (см. скрин). Покопалась в вопросах других подписчиков, ничего подобного не нашла. Это подтверждает гипотезу о том, что проблема не глобальная а локальная. проявляется именно в Вашей базе. По регламенту мы не вправе брать для анализа базы подписчиков. Поэтому, если все мои рекомендации выполнены (установлены верные настройки начисление, документы последовательно распроведены. затем пересчитаны и перепроведены в нужной последовательности) и они не помогают — могу порекомендовать только обратиться в тех. поддержку 1С. Они по своему регламенту могут брать базы для анализа и искать ошибку в них вживую.
В качестве компенсации могу предложить разобрать другой вопрос в этой же ветке.
добрый день, спасибо за участие, вопрос так и не решился, обратимся в 1с
Скажите, я могу закрывать вопрос? Или хотите обсудить другой в этой ветке?
можно закрывать