Добрый день!
Вопрос по конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10)
Как формируется сумма к уплате по налогу на прибыль например за январь 2023 года? Подразумевается ли наличие Задачи организации на формирование Уведомления по данным авансовых платежей, указанных в декларации за 9 месяцев? Есть ли связь декларации по прибыли с Уведомлениями через Задачи по аналогии с формированием Уведомления на основании документов Сведения об удержанном НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По налогу на прибыль нет Уведомлений на сдачу в ИФНС (исключение — налоговые агенты по налогу на прибыль, они сдают).
В 1С в таком случае для проводок и движений по регистрам ЕНС надо делать аналог уведомления — Операцию по ЕНС.
Оформлять ее надо, как вы совершенно верно отметили, из Главное — Задачи организации.
Налог уже должен быть рассчитан конечно же в 1С. При необходимости данные в Операции надо откорректировать в ручном режиме, такая возможность есть в программе.
Не думаю, что есть связь именно с декларацией по налогу на прибыль. Как по НДФЛ, это данные не из отчета, а из учета.
Подробнее
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Дополнительно по теме.
При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
Подробнее
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
.