Организация на ОСНО. Раздельный учет НДС Провожу экспресс-проверку и выдает ошибку в книге покупок. При формировании ОСВ на 19 счете остатков нет В 2021 году было поступление материалов для собственных нужд В поступлении было указано, что НДС принимается к вычету, а когда списывали материал поставили НДС распределяется. Эта проблема вылезла в начале 2022 года. Делали сторно документа, но тогда на 19 счете по ОСВ висела минусовая сумма, а сейчас этого нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Повторная корректировка возврата зависший НДС в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Доходы -Расходы.Отражение в учете хищения товаров мошенниками в 1С Здравствуйте! Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в 1С Предприятие 8.3 (8.3.22.1903) редакция 3.0 (3.0.132.23) - 1cfresh. 03.10.22 отгрузили…
- Корректировка НДС при дубликате поступления и ошибке в номере УПД в 1С Добрый день. ООО на упрощенной системе. В 3 кв. 2023 г. было совершено 2 ошибки в одном поступлении: 1) неверный…
- НДС к восстановлению по таможенной декларации импорт из дальнего зарубежья. Добрый день. Помогите, пожалуйста, с учетом операций в 1с бухгалтерия 8.3 по восстановлению НДС в 1 квартале 2022г., принятого по…
- Ввод остатков по договорам аренды по ФСБУ 25 после присоединения организации в 1С Здравствуйте уважаемые эксперты! Случилось объединение двух организаций. Соответственно образовались входящие остатки. Конечно вся автоматизация по ним отвалилась. Поэтому было решено…
Статьи по этой теме
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Как в 1С получить отчет о вычете НДС с авансов в разрезе счетов-фактур? Есть ли возможность в программе посмотреть зачет НДС на 76 счете в разрезе авансовых счетов-фактур? На счете 76.АВ «НДС по…
- Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов в 1С? Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов с указанием ИНН для представления по…
- ГСМ, поступление и списание по Путевому листу в 1С Видео: НДС при покупке бензина на АЗС по чеку в 1С Видео: Приобретение ГСМ и МПЗ по чеку, ОСНО Видео:…
Здравствуйте!
Данная ошибка в экспресс проверке говорит о том, что НДС ранее уже был принят к вычету, а теперь записью сторно этого документа этот НДС пытаются вернуть на место.
Попробуйте исправить ошибку следующим образом (в рекомендациях по экспресс проверке этот вариант указан):
1. восстановите НДС (Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Восстановление НДС);
2. перезаполните и проведите в Регламентных операциях НДС «Формирование записей книги покупок».
Напишите если ошибка не уйдёт, будем разбираться дальше.
Материалы по теме:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции? .
Доброе утро! В 2022 году уже не помню в каком квартале по закрытию квартала на 19 счете осталось минусовое сальдо к обращалась к вам с этой проблемой и в январе 2022 я сторнировала этот документ.
После сторнирования документа все закрылось корректно, а теперь при закрытии 4 квартала опять вылезла проблема но она отражается только при экспресс-проверке больше я ее нигде не вижу.
Правильно понимаю, при проверке Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С у вас нет зависшего НДС? Отражается он только при экспресс-проверке.
Галина добрый день! Почитала про универсальный отчет там прописано что составляем отчет если НДС попадает в книгу покупок. В моем случае в книгу покупок он не попадает Попадает как ошибка в экспресс-проверку. Формировала универсальный отчет и ничего не поняла.
Вот из этого отчета видно что 01.01.2022 я провела операция введенная вручную. В октябре месяце я делала корректировку возврата товара, который был не правильно сформирован в январе 2022 года. Пришлось перепроводить все документы с января и вот при закрытии первого квартала у меня опять в экспресс-проверке вылез этот контрагент и я опять сформировала операция введенная вручную это было 01.03.2022 и вроде бы все закрылось. Второй и третий квартал я не правила и не перепроводила. Посмотрите может что-то подскажите сделать
Очень странная операция сторно во вкладке БУ/НУ. В операции сторно строка идёт красным, та которая сторнируется и вносится чёрным исправление. У вас же просто введена операция переноса НДС на 19.03.
Давайте поступим следующим образом. Сделайте копию базы и в ней проведите операцию сторно верно.
Сторнируемое поступление красным (с минусом) и то, что верно чёрным. Т.е. у вас повторяются все те же операции, что с минусом отражены плюсом (чёрным), только меняете НДС на распределяется. Всё пере закрываете, формируете экспресс-отчёт, смотрите всё в порядке. Если да, переносите в рабочую базу, если нет, будем разбираться дальше. Но думаю всё должно встать на свои места и ошибок быть не должно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Галина доброе утро! Я вас попрошу более подробно мне на скиншотах показать
В операции сторно загружаете поступление и далее как в скрине во вложении. А у вас остальные строки куда то исчезли, вы сделали просто проводку вручную через документ сторно.
Вы, что то неверно отразили, при правильном оформлении у вас сумма операции должна быть ноль. Так же у вас количество отражено с минусом. Смотрите файл во вложении.
Сторно вы делаете 29.12.2022г., а что сделали с тем сторно, который от 01.01.2022г.?
Доброе утро! А то сторно оставила как есть. А надо было сделать сторно от 01.01.2022 ?
В этом случае вам надо сторнировать ту запись сторно только с минусами, чёрным ничего не делать. Вы сделали две сторнирующих записи по сторно. Произошла накладка показателей. Сторно в идеале, нужно сделать правильно в том документе (от 01.01.2022г), а декабрьское удалить.
Так же скрин сторно вы мне прислали неполный, только фрагмент, который поместился на экран. Соберите фрагменты всей операции на лист word и прикрепите, как вложение, добавьте туда все вкладки по операции. Посмотрю, что у вас там отражается.
И уточните, пожалуйста, сколько корректирующих записей (сторно, ещё какие-нибудь), вы делали на первоначальное поступление.
Тогда всё встаёт на свои места. Вы по одной и тоже проводке сделали три изменения вида отражения. Отсюда и минусы (ошибки) в регистрах. Насчитали три? Одна от 01.01.2022г., вторая от 01.03.2022г. и третья в декабре 2022г, верно?
Помечаем на удаление операции сделанные в марте и декабре, через Операции — Удаление помеченных объектов, удаляем их.
Далее в январской операции делаем всё, как во вложении от меня ( сообщение от 19.01.2023г), только дату документа у себя оставляем 01.01.2022г. Прикрепляю вложение в это сообщение.
Добрый день! Спасибо все получилось Экспресс-проверка ошибок не выдает.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.