Организация на ОСНО. Раздельный учет НДС Провожу экспресс-проверку и выдает ошибку в книге покупок. При формировании ОСВ на 19 счете остатков нет В 2021 году было поступление материалов для собственных нужд В поступлении было указано, что НДС принимается к вычету, а когда списывали материал поставили НДС распределяется. Эта проблема вылезла в начале 2022 года. Делали сторно документа, но тогда на 19 счете по ОСВ висела минусовая сумма, а сейчас этого нет.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Данная ошибка в экспресс проверке говорит о том, что НДС ранее уже был принят к вычету, а теперь записью сторно этого документа этот НДС пытаются вернуть на место.
Попробуйте исправить ошибку следующим образом (в рекомендациях по экспресс проверке этот вариант указан):
1. восстановите НДС (Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Восстановление НДС);
2. перезаполните и проведите в Регламентных операциях НДС «Формирование записей книги покупок».
Напишите если ошибка не уйдёт, будем разбираться дальше.
Материалы по теме:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции? .
Доброе утро! В 2022 году уже не помню в каком квартале по закрытию квартала на 19 счете осталось минусовое сальдо к обращалась к вам с этой проблемой и в январе 2022 я сторнировала этот документ.
После сторнирования документа все закрылось корректно, а теперь при закрытии 4 квартала опять вылезла проблема но она отражается только при экспресс-проверке больше я ее нигде не вижу.
Правильно понимаю, при проверке Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С у вас нет зависшего НДС? Отражается он только при экспресс-проверке.
Галина добрый день! Почитала про универсальный отчет там прописано что составляем отчет если НДС попадает в книгу покупок. В моем случае в книгу покупок он не попадает Попадает как ошибка в экспресс-проверку. Формировала универсальный отчет и ничего не поняла.
Вот из этого отчета видно что 01.01.2022 я провела операция введенная вручную. В октябре месяце я делала корректировку возврата товара, который был не правильно сформирован в январе 2022 года. Пришлось перепроводить все документы с января и вот при закрытии первого квартала у меня опять в экспресс-проверке вылез этот контрагент и я опять сформировала операция введенная вручную это было 01.03.2022 и вроде бы все закрылось. Второй и третий квартал я не правила и не перепроводила. Посмотрите может что-то подскажите сделать
Очень странная операция сторно во вкладке БУ/НУ. В операции сторно строка идёт красным, та которая сторнируется и вносится чёрным исправление. У вас же просто введена операция переноса НДС на 19.03.
Давайте поступим следующим образом. Сделайте копию базы и в ней проведите операцию сторно верно.
Сторнируемое поступление красным (с минусом) и то, что верно чёрным. Т.е. у вас повторяются все те же операции, что с минусом отражены плюсом (чёрным), только меняете НДС на распределяется. Всё пере закрываете, формируете экспресс-отчёт, смотрите всё в порядке. Если да, переносите в рабочую базу, если нет, будем разбираться дальше. Но думаю всё должно встать на свои места и ошибок быть не должно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Галина доброе утро! Я вас попрошу более подробно мне на скиншотах показать
Приложение
В операции сторно загружаете поступление и далее как в скрине во вложении. А у вас остальные строки куда то исчезли, вы сделали просто проводку вручную через документ сторно.
Приложение
Вы, что то неверно отразили, при правильном оформлении у вас сумма операции должна быть ноль. Так же у вас количество отражено с минусом. Смотрите файл во вложении.
Сторно вы делаете 29.12.2022г., а что сделали с тем сторно, который от 01.01.2022г.?
Доброе утро! А то сторно оставила как есть. А надо было сделать сторно от 01.01.2022 ?
В этом случае вам надо сторнировать ту запись сторно только с минусами, чёрным ничего не делать. Вы сделали две сторнирующих записи по сторно. Произошла накладка показателей. Сторно в идеале, нужно сделать правильно в том документе (от 01.01.2022г), а декабрьское удалить.
Так же скрин сторно вы мне прислали неполный, только фрагмент, который поместился на экран. Соберите фрагменты всей операции на лист word и прикрепите, как вложение, добавьте туда все вкладки по операции. Посмотрю, что у вас там отражается.
И уточните, пожалуйста, сколько корректирующих записей (сторно, ещё какие-нибудь), вы делали на первоначальное поступление.
Приложение
Тогда всё встаёт на свои места. Вы по одной и тоже проводке сделали три изменения вида отражения. Отсюда и минусы (ошибки) в регистрах. Насчитали три? Одна от 01.01.2022г., вторая от 01.03.2022г. и третья в декабре 2022г, верно?
Помечаем на удаление операции сделанные в марте и декабре, через Операции — Удаление помеченных объектов, удаляем их.
Далее в январской операции делаем всё, как во вложении от меня ( сообщение от 19.01.2023г), только дату документа у себя оставляем 01.01.2022г. Прикрепляю вложение в это сообщение.
Добрый день! Спасибо все получилось Экспресс-проверка ошибок не выдает.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.