ОСНО КОРП 3.0.124.18 Добрый день. ИФНС прислала требование о выявленных противоречиях в декларации по прибыли за 9 мес. Требуется провести анализ строки 210. Не могу понять в чем может быть ошибка.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по прибыли за 9 мес.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль Здравствуйте! Поступило требование из ИФНС о том, что не исчислены авансовые платежи в разделе 1.2 на 1-й кв.2022 и 4-й…
- Перенос налога на прибыль на ЕНС, если с середины года платим авансовые платежи в 1С Добрый день, помогите разобраться с налогом на прибыль. Авансы ежемесячные. Авансы на 2 квартал начислялись в 1 квартале, т.к. фирма…
- Какой способ учета налога на прибыль выбрать по вновь созданной организации и когда нужно перейти на ежемесячную уплату в 1С Здравствуйте. Впервые сдала отчетность по налогу на прибыль за 9 месяцев, у меня нет в этом опыта, поэтому не…
- ФСБУ 6 Добрый день, 31.12.21 ОС стоимостью ниже лимита полностью самортизированные в БУ , но амортизируемые в НУ перевели в МО и…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 4: Кейсы по расчету страховых взносов в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Схема проводок Лизинг после 2022 в 1С Схема показывает какими документами отражается лизинг с 2022 в 1С и какие проводки формируются. Скачать схемы проводок Лизинг после 2022…
- Схема сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 в 1С Скачать схемы сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 При расхождении в сведениях: См. также:…
- Обновление формы П-4 (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Реализовано заполнение формы П-4 в соответствии с Приказом Росстата от 29.07.2022 N 532 . Теперь среднесписочная численность заполняется с точностью…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, полный скан Требования ИФНС для лучшего понимания вашей ситуации.
Здравствуйте. Приложение 5 не заполняем.
Спасибо за уточните.
Приложите, пожалуйста, скрин как заполнен Лист 02 полностью от и до — нужно понять, что с выручкой и как заполнена информация по авансам.
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Предполагаю, что ИФНС хочет, чтобы вы проверили выполнение условия:
Доходы от реализации за предыдущие 4 квартала (в вашем случае сумму доходов от реализации за 1 и 2 квартал 2022г. + 3 и 4 квартал 2021г. делите на 4) не должны превышать 15млн.руб.
Если сред.доход от реализации превысил 15 млн.руб., то у вас возникает обязанность по уплате ежемесячных авансовых платежей на 4 кв 2022г., соответственно надо было заполнить строки 290-340.
Соответственно проверить строку 210 = стр.180 за 9мес.2022г. + стр.290 за 6мес.2022г.
Конечно, такие моменты лучше уточнить у специалиста вашей ИФНС, если у вас есть сомнения.
Если после проверки доходов сомнений не будет в вашей правоте, то в ответе на требование напишите ваш расчет и что все предоставленные данные соответствуют условиям для уплаты квартальных платежей.
А если выяснится, что вы должны были платить ежемесячные авансовые платежи, то надо подать уточненную декларацию, заплатить авансовые платежи + пени. И об это написать в ответ на требование.