Добрый день! При формировании ведомостей на выплату аванса за декабрь столкнулись с проблемой что у ряда сотрудников в ведомость не подставляется НДФЛ. При анализе выявлили что это сотрудники с двумя местами работы (основное и совместительство в разных подразделениях). У них при формировании ведомости на выплату зарплаты за ноябрь НДФЛ по основному месту работы взялся дважды. К сожалению во время это не увидели. Сейчас вопрос в том как быть с отчетностью за 2022 в части переудержанного НДФЛ. Так и показывать что он переудержан или попытаться выровнять ? Аванса не хватает чтобы перекрыть переудержанный НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Переудержанный НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- КАК СОТРУДНИКУ ВЫПЛАТИТЬ СУММЫ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ЕСЛИ К ВЫПЛАТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СУММА ИЗ-ЗА ВЫДАННОГО АВАНСА СОТРУДНИКУ ПО ДРУГИМ МЕСТАМ РАБОТЫ Добрый день. Сотрудник работает по 2-м видам занятости - основном и совместительству. По рабочему месту внутреннее совместительство сотрудник увольняется после…
- Увольнение сотрудника, работающего по основному месту и внутреннему совместительству, с основного места работы. Добрый день. Сотрудник работал на Основном месте работы и по Внутреннему совместительству. 20 апреля уволился с основного места работы. 27…
- НДФЛ основное место работы и внутреннее совместительство Здравствуйте! ЗУП 3.1.30.108. В октябре после аванса основной работник оформлен на другую работу по совместительству в этом же отделе, ИФНС…
- Расхождение НДФЛ в отчетах «Аанализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» Типовая конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.775) Сотрудник работает на основном месте и по совместительству. При начислении…
Статьи по этой теме
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
- Как сотруднику выплатить суммы при увольнении по совместительству, если к выплате получается отрицательная сумма из-за выданного аванса и долга сотрудника по другим местам работы? Сотрудник имеет основное место работы и два внутренних совместительства. Ему выплачено за первую половину месяца 20 000 руб. по всем местам работы.…
- Проверка учета НДФЛ по уволенным Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ по уволенным работникам Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ Видео: При увольнении после аванса Неправильно…
- Не заполняется ведомость на выплату аванса — 7 причин Создаем и автоматически заполняем ведомость на выплату аванса, однако некоторые сотрудники в нее не попадают. Почему так? Как исправить? Причин…
Здравствуйте! Тут ключевой вопрос: как заплатили НДФЛ за ноябрь? Заплатили завышенную сумму?
Добрый день. Да заплатили завышенную сумму, т.к. вовремя не заметили что удержали больше чем надо.
И еще уточнение: суммы сотрудника на руки выданы верные или там тоже НДФЛ учелся дважды. Если к выплате суммы пошли верные, а НДФЛ задвоился только в колонке «НДФЛ к перечислению», то это не переудержание, а просто переплата. В таком случае в ЗУП нужно в той же Ведомости убрать лишний удержанный налог.
И тогда в 6-НДФЛ мы это тоже не показываем, поскольку перечисленного налога в 6-НДФЛ нет, только удержанный.
Оплату отражали Ведомостью или Перечислением НДФЛ в бюджет?
Переплату из бюджета можно вернуть. А можно оставить и тогда в 2023 году она пойдет на ЕНС и можно будет ее зачесть в счет платежей 2023 года.
Спасибо! Выплата с правильным НДФЛ, только в колонке НДФЛ сумма больше чем надо. Получается что надо решить отражать его как переудержанный или нет.
Мое мнение: в этом случае не нужно отражать как излишне удержанный. Ведь физический смысл удержания налога — это уменьшение суммы к выплате на этот налог. У Вас этого нет. Обновите налог в Ведомости.
В 2022 надо было бы писать заявление на возврат переплаты. В 2023 эта переплата скорее всего пойдетв счет ЕНП. созвонитесь с ФНС, уточните у них.
Спасибо