Удержание НДФЛ после сторнирования натурального дохода и возврата НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
21.11.2022 г приняты изменения в НК РФ ст. 217 с 01.01.2022. С Суточных сверх нормы не должны быть исчислены НДФЛ и страховые взносы с начала 2022 года. Пользователям была предложена инструкция (во вложении) Предлагалось отсторнировать документы «Натуральный доход» с видом расчета «Суточные сверх нормы». В документе «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь отсторнировался НДФЛ за исправленный период. Далее создан документ «Возврат НДФЛ», из Возврата НДФЛ создана выплата. Выплачена основная зарплата. Проверено всё отчетами. Исчисленый НДФЛ равен удержанному. А дальше начались проблемы с удержанием НДФЛ. Начислен отпуск в декабре. НДФЛ тоже начислен. Создана ведомость на выплату отпускных, но суммы к перечислению нет. как и удержанного НДФЛ.
Почему не удерживается НДФЛ? Ведь теперь по отчетам исчисленный равен удержанному в ноябре.

Метки вопроса: Возврат НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Недавно писала письмо разработчикам по похожей проблеме, у нас не зачитывался налог, они прислали номер ошибки 50013293

    Код ошибки: 50013293
    Код(ы) обращения: HL-146845
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 23.03.2020
    Продукт:«1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
    Описание:

    В ведомостях на выплату может неверно заполняться сумма удерживаемого НДФЛ, если ранее был исчислен налог к зачету и зачтен налог.
    ________________________________________________________
    Скорее всего это она. Можно попробовать провести выплату по кнопке «Выплатить» из документа «Отпуск»(иногда помогает).

  2. Для того чтоб отправить пример вам так и делала выплату — из Отпуска нажала выплатить. НДФЛ не появился в ведомости.
    Так что делать теперь как исправлять ситуацию?

  3. Как способ обхода ошибки в этом месяце можно указать удержанный НДФЛ в ведомости вручную или же провести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам». В следующем месяце, когда не будет зачета НДФЛ, ведомость должна будет заполнится автоматически.

  4. А по Возврату НДФЛ данные закладки в Операции заполнить не получится? только по другим документам начисления?

  5. Добрый день! Нет, не получится. Если сравнить движения документа «Возврат НДФЛ» по регистрам и движения документа «Операция учета НДФЛ» по регистрам, мы увидим, что документ «Операция учета НДФЛ» не делает движения по регистрам взаиморасчётов.

Комментарии закрыты.