Учет у посредника покупных билетов в 1С

Вопрос задал Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
Собираемся начать оказывать своему контрагенту услуги по покупке авиа и ж/д билетов. Подскажите, как правильно организовать учет в 1С. и правильно отразить НДС.?
1. Покупка билетов за наш счет с корпоративной карты,
2. Передача билетов контрагенту,
3. Выставление документов на наши услуги.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Уточните, пожалуйста какой договор составлен с контрагентом на приобретение билетов. Агентский?
    Передавать билеты будите конкретному лицу контрагента или организации?

    Материал по теме: Перевыставление расходов за покупку авиабилетов
    Какими документами в 1С провести приобретение билетов у агента и выдачу их физ.лицам .

  2. У нас договор аутсорсинга, мы выполняем функции по оказанию сметно-договорных услуг и пр. для одного контрагента. Сейчас руководство хочет добавить еще услуги по приобретению для этого контрагента авиа и ж/д билетов (там строительство, командировки, разъезды). Билеты будем передавать контрагенту — организации.

  3. Здравствуйте, Татьяна!
    Вероятнее всего у вас агентский договор.
    Вы приобретаете билеты для контрагента. В этом случае вы Комиссионер (агент). Контрагент – Комитент (принципал)
    1. Поступление денег от принципала. Документ Поступление на расчетный счет Вид операции – Прочее поступление. Договор — С комитентом (принципалом) на закупку. Более подробно как правильно заполнить договор можно посмотреть здесь: Справочник Договоры в 1С Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на закупку. Счет расчетов – 76.09
    2. Поступление услуг от поставщика
    Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Вид операции Товары, услуги, комиссия
    Контрагент – Поставщик билетов Вид договора С поставщиком. Заполняете вкладку Агентские услуги. В табличной части укажите комитента. Зарегистрируйте счет-фактуру от поставщика
    3. Оплата услуг Поставщику Списание с расчетного счета Вид операции – Оплата поставщику.
    4. Учет агентского вознаграждения документ Отчет комитенту Вид Отчет о закупках. Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку. Для расчета вознаграждения. укажите процент вознаграждения. Оформите СФ на вознаграждение. Табличную часть заполните по кнопке Заполнить.
    5. Удержание агентского вознаграждения из средств принципала. Документ – Корректировка долга:
    — Вид операции – Зачет задолженности;
    — Задолженность – Покупателя;
    — В счет задолженности – Нашей организации перед покупателем;
    — Покупатель – Контрагент, для которого покупаете билеты.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.