Корректировка ПТИУ при расчетах НА по макулатуре

Вопрос задал Юлия С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Предприятие приобретает у поставщика макулатуру и является налоговым агентом по НДС. Через некоторое время поступает корректировка ПТИУ и требуется отразить изменения по НДС в Книгах покупок и продаж.
При этом дельта НДС не попадает в книгу покупок и остаются остатки на 19.03 и 76 НА. Они не закрываются
Как правильно отразить корректировку ПТИУ при расчетах НА по НДС по макулатуре?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Юлия!
    Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе.
    Уточните, пожалуйста:
    1. Поставщик выставляет корректировочный или исправительный СФ? Корректировка в сторону увеличения или уменьшения?
    2. Исправления в текущем квартале или нет.
    3. Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД) с Дт/Кт.

  2. 1. Корректировочную. И уменьшение и увеличение
    2. И в текущем и в прошлом
    3. Вложено

    Спасибо большое!

  3. Здравствуйте!
    Спасибо за скрины. Приведите, пожалуйста еще скрин первичного документа Поступление (акт, накладная, УПД) с Дт/Кт.

  6. Здравствуйте!
    Уточните, еще пожалуйста от поставщика получили корректировочный счет-фактура на уменьшение или увеличение. Что изменилась количество, стоимость?

  7. Рассматриваем разные варианты — и увеличение и уменьшение, и количество и стоимость. Всякое бывает.

    1. Приведите, пожалуйста, скрины каждой ситуации, по которой вопросы. Оформите разными сообщениями.
      Описание ситуации №1 + скрины.
      Описание ситуации №2 + скрины и т.д.
      Или можете все тоже самое собрать в один файл word и там каждый кейс с проблемой в 1С продемонстрировать.
      И еще скрин О программе нужен.

  8. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.