Резервы отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Ш. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

По моему мнению не верно формируется отчет по резервам отпусков по источникам финансирования в части налогов, на конец периода по КФО 4 и КФО 2 сумма налогов по отчету превышает расчетную сумму. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и как можно исправить

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Что Вы имеете ввиду под превышает расчетную сумму? С какой суммой сравниваете?
    Вы написали по КФО 4 и КФО 2 есть другие КФО и по ним все ок? Общая сумма не в разрезе КФО тоже не верна, так?

    Куда копать:
    1. проверить не зависли ли остатки по уволенным сотрудникам. Они могут искажать сумму остатка. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
    2. Проверить остаток на начало года. С ним согласны?
    3. проверить обороты помесячно. В каком месяце возникает первая нестыковка.

  2. Вот я считаю по КФО2 сумма резерва на конец месяца 786203.07х30%=235860.92 а в отчете 185669.98
    Началось все примерно с августа месяца, потом что-то поправили в августе стало хорошо, а сейчас опять.

  4. Скажите мой подсчет верный и программа не правильно считает или я не права?

  5. Здравствуйте!
    Извините за ожидание!
    ЗУП считает не по тарифу, а исходя из фактической ставки взносов. Алгоритм заполнения данных по страховым взносам в документе «Резервы отпусков» Например, если у сотрудника достигнуто превышение, то ему будет начисляться уже меньше 30%, ведь фактически взносы начислены в меньшем объёме.
    Вы можете увидеть рассчитанные ставки в разрезе сотрудников в документе «Резервы отпусков» и выборочно проверить их корректность.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не заполняется отчет зп-образование Не заполняется отчет зп-образование. Проверила в карточке организации установлен флажок Зп - образование, удалила расширение «МониторингОплатыТрудаПр366», в должностях и в…
  2. Уведомление об исчисленных суммах налогов Наша организация в 2023 году не перешла на уведомление об исчисленных суммах налогов, налоги и взносы перечисляли платежными поручениями по…
  3. Расчет налогов с учетом введенного б/л за прошлый период. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363) ЗУП, редакция 3.1 (3.1.17.138) Применяем расчет для субъектов малого или среднего предпринимательства Провели расчет зарплаты и налогов…
  4. Перечисление НДФЛ в бюджет Добрый день. На данный момент мы создаем например 20 ведомостей в банк на выплату заработной платы. На их основании мы…

Статьи по этой теме

  1. Календарь бухгалтера в 1С список задач Календарь бухгалтера в 1С Список задач формируется в соответствии с Настройками налогов и отчетов. Одна из самых главных задач бухгалтера…
  2. Учет имущественных налогов на ЕНС без интеграции в 1С Перенос обязанности по исчисленным налогам на ЕНС Операции – Закрытие месяца. Операции – Закрытие месяца – Начисление налогов на единый…
  3. Нужно ли заполнять документ Сведения об уплате налогов при УСН в 1С? Нужно ли в 1С на УСН заполнять документ Сведения об уплате налогов по остальным налогам, кроме страховых взносов. Если да,…
  4. Отчет Монитор налогов и отчетности в 1С В 1С есть специальный механизм, позволяющий руководителю контролировать налоговую нагрузку предприятия, собирать данные об исчисленных налогах и делать приблизительный подсчет…