Добрый вечер. Можно как то сделать чтобы в декларацию по НДС не попадали с/ф на аванс которые отгрузили в квартале отчета?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:Бухгалтерии 3.0
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, выставление СФ на аванс и реализация товара происходит в одном квартале?
Почему не хотите, чтобы СФ отражались в декларации?
Добрый день, да в одном. Громоздкая декларация. Сложная в проверке, а может я не умею проверять просто(, научите?
Спасибо за уточнение.
При получении предоплаты продавец должен исчислить НДС.
Счет-фактура на аванса выставляется с кодом 02 и отражается в Разделе 9(Книга продаж).
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
При реализации товара/услуг, на сумму НДС принятого к вычету в Книге покупок делается запись авансового счета-фактуры, НДС по которому ранее был исчислен, с кодом вида операции 22 и отражается в Разделе 8(Книга покупок).
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Для того, чтобы схлопнулся НДС, операция с кодом 22 должна найти свою пару с кодом 02. Поэтому счет-фактура на аванс должна быть отражена в декларации по НДС.