Добрый день. Подскажите, пожалуйста, немного запуталась. Материал в виде перчаток списываем на собственные нужды документ Расход материалов, далее использую документ Отражения начислений НДС с кодом 10 и субконто: Не уменьшать налоговую базу (вид статьи Прочие внереализационные доходы (расходы)), вроде все красиво получается, но почему в Бух отчетность за 9 мес в прочие доходы (отчет о фин. результатах) попадает сумма НДС с минусом и в прочие расходы так же попадает эта сумма НДС с минусом? Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание материалов на собственные нужды
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему НДС с рекламы свыше 100 руб. в ОФР с минусом Мы начисляем НДС с рекламных материалов свыше 100 руб. через документ "Отражение начисления НДС" - ДТ 9102 (вид - Прочие…
- Новогодние подарки в ОФР отражаются с минусом в стр. 2340 и стр. 2350 в 1С Добрый день. Приобрели новогодние подарки для детей сотрудников на сумму 36 800,00 без ндс. Начислила НДС 7 360,00 Все оформили,…
- УСН 15%, синхронизация с ЗУП. Отражение в КУДИР удержаний из зарплаты в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.54). Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.199). УСН «доходы минус расходы». Из заработной…
- Государственная пошлина, по делам рассматриваемым в Арбитражных судах Добрый день, моя организация находися на УСН (доходы минус расходы), оплатили гос.пошлины при подаче исков в арбитраж При оплате и…
Статьи по этой теме
- Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С? Списываем просроченную кредиторскую задолженность со счета 62. По этой задолженности есть начисленный НДС с авансов полученных на счете 76.АВ. Как…
- Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
- Как отразить компенсацию от маркетплейса за утрату товара в 1С? Маркетплейс после пожара на своем складе компенсирует нам убытки и прислал отчет о гибели товара. Как правильно провести в 1С…
- Алгоритм заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме Формирование ОФР осуществляем на основании ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 . Состав доходов и расходов делится: Доходы (расходы) от обычных…
Здравствуйте!
Вы делаете все правильно, такой алгоритм заполнения заложен в 1С
Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
Т.к. выручка (строка 2110) в отчет о финансовых результатах попадет без НДС, таким же образом НДС мы убираем из доходов (строка 2340), тот который идет в корреспонденции со счетом 91.02.
В строку 2350 попадают суммы по Дт обороту сч 91.02, там уже есть наш НДС, поэтому мы убираем сумму по проводке Дт91.02 Кт68.02, чтобы ничего не задвоилось.
Подскажите, мне это необходимо в Бух отчетности за 9 мес ручным способом менять или в документах менять, чтоб автоматически подтягивалось правильно? Если в документах, подскажите алгоритм, пжл
Исправьте счет учета НДС в документе Отражение начисления НДС на 19.03. Документ создаст проводку Дт 19.03 Кт 68.02.
Затем создайте документ «Списание НДС», в котором на закладке Приобретенные ценности укажите:
— Поставщика
— Документ основание = Отражение начисления НДС
— Вид ценности=Материалы
— Счет учета НДС = 19.03
Заполните значения Сумма, НДС.
На закладке Счет списания выберите счет 91.02, заполните субконто к нему.
При проведении документа будут созданы проводки Дт91.02 Кт 19.03
Обязательно проверьте анализы счетов 68.02, 19.03, сформируйте Книгу продаж.
Счет 19.03 проверьте по отчету Оборотно-сальдовая ведомость по счету, в разрезе все субконто, чтобы не было сальдо по выполненным операциям.
Перезаполните отчет о финансовых результатах.
Огромное вам спасибо, все получилось
Рада была помочь!