Вопросы во вложенном файле
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста.
____
Появление ошибки с участием счетов 99.09 и 68.04.2 свидетельствует об ошибке в учете отложенного налога. Проверьте свой учет по ПБУ 18/02 на соответствие формуле:
Расход по налогу на прибыль (РНП) с одной стороны равен Налогу на прибыль по декларации — ОНА + ОНО, с другой стороны
РНП = условный расход по налогу на прибыль (прибыль в БУ х 20%) + ПНР — ПНД.
Подробно, как это сделать здесь: Расход по налогу на прибыль (РНП)
Как посчитать РНП и откуда взять данные здесь: Расход по налогу на прибыль в ОФР
—
Внимательно проверить Операции, введенные вручную и ручные корректировки документов, если они были.
Добрый день!
Спасибо!
Я уже поняла свою ошибку.
«Задвоила» списание в налоговом учете по сч.63 и 91.02. Разобралась, поправила. Теперь всё ок!