Синхронизация ЗУП и БП

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В программе имеется вид начисления Разовое начисление, которое начисляется с 84 счета, соответственно налоги и взносы должны корреспондироваться по этому начислению с 84 счетом, а они корреспондируются с 91. Где нужно поправить и что? В зарплате, или в бухгалтерии?

Метки вопроса: Синхронизация ЗУП и БП

Все комментарии (11)

  1. Во вложениях настройки Способа учета зарплаты (БП) и настройки Бухучета в Виде начисления (ЗУП). После синхронизации начисления попадают на сч.84.4, а налоги и взносы на 91.02. Как исправить?

  3. Добрый день! Счет 84.04. не учитывается в налоговом учете по налогу на прибыль:

    Поэтому программа проводки в НУ делает на другой счет:

  4. Здравствуйте, Елена. Поясните тогда, пожалуйста, почему до переноса данных в другую программу синхронизация позволяла распределять взносы и налог на нужный нам счет (См. вложенный файл)? С января по июнь данная проводка формировалась автоматически после обмена данными ЗУП и БП. План счетов тот же и настройка счета 84, как у Вас на картинке. Уверены, что нет никаких дополнительных настроек? Как нам исправить проводки в документе Отражение ЗП в бухучете?

  5. Организация на УСН (доходы)

  6. Лена, давайте продолжим обсуждение, пожалуйста

  7. Настроек нет, программа автоматически ставит 91 счет, когда в проводках указан 84.
    Ранее у разработчиков были проблемы с отражением начислений на 84 счете по мат.помощи, я им писала письмо об ошибке. Возможно это вариант её исправления.
    Я проверю этот момент и отпишусь.

  9. Елена, а можно изменить счет учета в документе Отражение ЗП в бухучете вручную, или только через Операцию?

  10. Добрый день! Нет, вручную не получится.
    Можно отнести сумму на 20 счет (например), а потом документом «Операция введенная вручную» на 84.

  11. Добрый день! Нашла разъяснения разработчиков по данному вопросу.
    Т.к. счет 84 не отражается в НУ (нет соответствующей галочки в Плане счетов), то это не значит, что данную сумму расходов вообще не нужно отражать в НУ. Поэтому был выбран 91 счет для отражения расходов, которые мы не можем отразить в НУ по 84 счету.

    Привожу ответ разработчиков:

    «Ст. 313 НК РФ предписывает вести учет хозяйственных операций в той мере, в которой это обеспечивает формирование полной и достоверной информации для определения налоговой базы.

    Поэтому в 1С:Бухгалтерии суммы расчетов с персоналом отражаются в налоговом учете, даже если речь идет о выплатах, не соответствующих критериям, установленным ст. 255 НК РФ.

    В составе расходов они могут быть не отражены, но это не значит, что их вообще не следует отражать в налоговом учете».

    По налогам и взносам (счет 68,69), я так понимаю, что используется 91 счет, т.к. мы не можем использовать 84 счет, т.е. мы не можем отнести их на нераспределенную прибыль прошлых лет, нужно относить на прибыль текущего года.

Комментарии закрыты.