Добрый день!
Сотрудник не использовал купленный билет в командировке. Билет не возвратный. Как отразить в 1с?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Расходы на приобретение билета, который не был использован можно учесть при расчете налоговой базы по прибыли (письма Минфина от 08.09.2017 N 03-03-06/1/57890). Но необходимо обосновать расходы и по какой причине билет не был использован.
Обоснованием может быть, приказ об отмене командировки, причина по которой пришлось задержаться сотруднику, перепиской с контрагентами и т.д.
НДС со стоимости неиспользованного билета принять к вычету НДС нельзя.
В 1С отражаете билет в авансовом отчете как обычно.
НДС списываете документом Списание НДС.
Документ Списание НДС
.