НДС в чеке ККТ при перепродаже автомобиля физлицу

Вопрос задал Лара ..

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

Добрый день!
Обществом с ограниченной ответственностью у физического лица для перепродажи был приобретен автомобиль стоимостью 30 000,00 руб (без НДС), который в дальнейшем был реализован также физ.лицу за 40 000,00 руб.
В соответствии с пунктом 5.1 ст. 154 НК РФ на разницу между ценами приобретения и продажи начислен НДС в сумме 1666,67 руб.
Оплату за приобретенное транспортное средство покупатель произвел банковским переводом с использованием банковской карты.
В 1С: Предприятие 8.3 в документах Реализация товаров и Платежное поручение входящее указана сумма сделки 40000,00 руб, ставка НДС 20%, сумма НДС 1 666,67 руб.
На сумму безналичной оплаты необходимо пробыть чек с признаком способа оплаты «Безналичный». Однако при попытке сформировать чек в 1С на основании входящего платежного поручения, автоматически проставляется сумма НДС с цены продажи 6 666,67 руб. , что не соответствует сумме начисленного НДС.
Исправить сумму НДС в форме не представляется возможным, т.к. в табличной части документа указывается только количество товара, цена, сумма и ставка НДС.
Вопрос: Как правильно сформировать чек ККТ на сумму оплаты 40000,00 с суммой ндс на разницу между ценами приобретения и реализации (1666,67 руб)?

Все комментарии (12)

  1. Приложение

    Здравствуйте Лара. Воспроизвел ситуацию, у меня выходит НДС 1666,67 без проблем (вложение).
    Пришлите скриншоты документов и предпросмотра чека ККТ перед пробитием.

  3. Высылаю скриншоты поступления на расчетный счет и предпросмотра чека.

  4. Ок. Увидел. И еще пожалуйста скрин документа Реализация пришлите.

  5. Высылаю скрин реализации. Изначально в реализации была указана ставка НДС 20%,. Сейчас прочитала в консультациях, что нужно указывать ставу 20/120, исправила. Может ли это быть причиной неверной ставки в чеке?

  6. Приложение

    Лара попробуйте вот так сумму НДС в форме предпросмотра чека отобразить (вложение). Исправьте сумму НДС. Попробуйте распечатать.

  7. Сумму НДС исправили, но чек не пробился.
    С служебном сообщении а предпросмотре чека было указано, что неверно указана сумма НДС, чек не пробит.

  8. Увидел. Воспроизведу на тестовом ККТ. Посмотрю что лог-файл драйвера пишет. Напишите пожалуйста какую модель ККТ используете.

  9. Лара, воспроизвёл ситуацию. Дело даже до драйвера ККТ не доходит. Выходит сообщение Чек аннулирован при попытке продажи. Не проходит форматно-логический контроль по сумме налога. ККТ считает это ошибкой. Касса не даст распечатать чек при такой сумме НДС. То есть это ограничение на техническом уровне, отключить его нельзя. Поскольку в ККТ зашиты алгоритмы, которые разработала ФНС, то рекомендую написать в ФНС обращение с описанием текущей ситуации, чтобы с методологической точки зрения они пояснили возможность такой операции.

  10. Добрый день. Работаем на ККТ АТОЛ 55Ф.

  11. Спасибо за помощь, будем писать обращение в ФНС.

  12. Рад был помочь. Когда ответят — напишите пожалуйста результат. Буду ждать.

Комментарии закрыты.