Добрый день!
Обществом с ограниченной ответственностью у физического лица для перепродажи был приобретен автомобиль стоимостью 30 000,00 руб (без НДС), который в дальнейшем был реализован также физ.лицу за 40 000,00 руб.
В соответствии с пунктом 5.1 ст. 154 НК РФ на разницу между ценами приобретения и продажи начислен НДС в сумме 1666,67 руб.
Оплату за приобретенное транспортное средство покупатель произвел банковским переводом с использованием банковской карты.
В 1С: Предприятие 8.3 в документах Реализация товаров и Платежное поручение входящее указана сумма сделки 40000,00 руб, ставка НДС 20%, сумма НДС 1 666,67 руб.
На сумму безналичной оплаты необходимо пробыть чек с признаком способа оплаты «Безналичный». Однако при попытке сформировать чек в 1С на основании входящего платежного поручения, автоматически проставляется сумма НДС с цены продажи 6 666,67 руб. , что не соответствует сумме начисленного НДС.
Исправить сумму НДС в форме не представляется возможным, т.к. в табличной части документа указывается только количество товара, цена, сумма и ставка НДС.
Вопрос: Как правильно сформировать чек ККТ на сумму оплаты 40000,00 с суммой ндс на разницу между ценами приобретения и реализации (1666,67 руб)?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/09/011-1024x612.jpg)
Здравствуйте Лара. Воспроизвел ситуацию, у меня выходит НДС 1666,67 без проблем (вложение).
Пришлите скриншоты документов и предпросмотра чека ККТ перед пробитием.
Добрый день!
Высылаю скриншоты поступления на расчетный счет и предпросмотра чека.
Ок. Увидел. И еще пожалуйста скрин документа Реализация пришлите.
Высылаю скрин реализации. Изначально в реализации была указана ставка НДС 20%,. Сейчас прочитала в консультациях, что нужно указывать ставу 20/120, исправила. Может ли это быть причиной неверной ставки в чеке?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/09/003-1024x600.jpg)
Лара попробуйте вот так сумму НДС в форме предпросмотра чека отобразить (вложение). Исправьте сумму НДС. Попробуйте распечатать.
Сумму НДС исправили, но чек не пробился.
С служебном сообщении а предпросмотре чека было указано, что неверно указана сумма НДС, чек не пробит.
Увидел. Воспроизведу на тестовом ККТ. Посмотрю что лог-файл драйвера пишет. Напишите пожалуйста какую модель ККТ используете.
Лара, воспроизвёл ситуацию. Дело даже до драйвера ККТ не доходит. Выходит сообщение Чек аннулирован при попытке продажи. Не проходит форматно-логический контроль по сумме налога. ККТ считает это ошибкой. Касса не даст распечатать чек при такой сумме НДС. То есть это ограничение на техническом уровне, отключить его нельзя. Поскольку в ККТ зашиты алгоритмы, которые разработала ФНС, то рекомендую написать в ФНС обращение с описанием текущей ситуации, чтобы с методологической точки зрения они пояснили возможность такой операции.
Добрый день. Работаем на ККТ АТОЛ 55Ф.
Спасибо за помощь, будем писать обращение в ФНС.
Рад был помочь. Когда ответят — напишите пожалуйста результат. Буду ждать.