1С ЗУП, релиз 3.1.23.20. В июле налоговая база по сотруднику перевалила сумму 350 тр., но стандартный налоговый вычет по прежнему берется. С чем это может быть связано?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Северные надбавки не будут учитывать в прогрессивной шкале по НДФЛ с 2025
Памятка по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Календарь бухгалтера на II квартал 2024 года
Как в ЗУП 3.1 заполнить в документах значения показателей только по выбранным сотрудникам?
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год
Здравствуйте!
Скорее всего произошла следующая ситуацию. В июне база составила 343 737,84. Далее в июле начисляется сумма по договору 2875 (13.07.2022). Предел не достигнут, поэтому вычет предоставляется на всю сумму.
Не очень пока понятно что вы делали с документом «Премия» №25 от 31.08.2022 г. Такое впечатление, что меняли несколько раз дату получения дохода в документе. Данные по нем присутствуют и в июле и в августе и в сентябре. Хотя вычет в него попал, но затем был отсторнирован.
Если посмотреть общую итоговую сумму вычетов, то она получается 34800 (5 800 * 6) . Это вычеты за 6 месяцев (до июня). Так что в итоге программа выправила сумму по вычетам и предоставила их до достижения предела в 350 тыс. руб.
В июле при начислении по договорам применился вычет. Потом были отпускные, пошло превышение и вычет отсторниловался. В расчетном листке за июль вычета нет, а августе он берется за июль. Поэтому не понятно
Здравствуйте!
По отчету по НДФЛ, как мы видим, все «лишние» вычеты отсторнированы.
В формате pdf приложите «Расчетные листки» с июня по сентябрь по сотруднику.
Здравствуйте!
У вас почему-то данные за август в «Расчетном листке» совсем не идут с «Подробный анализом НДФЛ по сотруднику» за август.
Если до июля данные в отчете по НДФЛ соответствуют «Расчетном листку», то в августе-сентябре — нет.
Вы перед формированием «Подробного анализа по НДФЛ по сотруднику» для чего-то сняли августовские документы? Еще раз пришлите «Подробного анализа по НДФЛ по сотруднику» за 2022 г. с проведенными документами.
Здравствуйте!
Теперь данные по НДФЛ соответствуют «Расчетному листку». Спасибо.
Попробуйте создать документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В нем должен отсторнироваться «лишний» вычет и начислиться НДФЛ. Чтобы в итоге вычеты за год у сотрудника получились в размере 34 800 руб. (за 6 месяцев, до июня).
В «Расчетном листке» скорее всего в августе вычет так и останется, но должен появиться такой же НДФЛ с минусом в сентябре.
Благодарю за ответ
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂