Добрый день Перечислила НДФЛ с % по договору займа с копейками Возможно ли в следующее перечисление, сумму НДФЛ уменьшить на эти копейки, для урегулирования
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перечисление НДФЛ с копейками
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ в сводной справке 2-НДФЛ в 1С Здравствуйте. При формировании сводной справки 2 НДФЛ и регистра НДФЛ по сотруднику суммы перечислений налога формируются не правильно, с копейками.…
- УСН доходы-расходы, некорректный учет НДФЛ в КУДиР за 1 кв 2023 в 1С Добрый день, релиз 3.0.135.22, такая ситуация, на начало года висит кредитовый остаток по счету 68.01.1 налоги начислено 18873 и по…
- Отражение переходящих отпусков в 6-НДФЛ 1С После начисления программа разбивает зп для исчисления дохода на суммы с копейками. И эти суммы с копейками идут в отчёт…
- УСН доходы-расходы, анализ регламентной операции зачет аванса по единому налоговому счету в 1С Добрый день! Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.24) Организация на УСН доходы-расходы 7%. Сформировала отчет Анализ учета УСН за 1…
Статьи по этой теме
- Округление налогов и других обязательств и активов в 1С Можно ли вести бухучет в целых рублях? БУ Организации могут вести учет имущества, обязательств, хозяйственных операций в целых рублях. Возникающие…
- Надо ли вносить исправления, если сумма реализации отличается от суммы в спецификации в 1С? Реализация продукции покупателю на 1 копейку больше суммы в спецификации. Как исправить? Отгрузка была в прошлом 2018 году. Если разница…
- Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
- Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать? При расчете взносов от несчастных случаев постоянно вылезают лишние копейки за прошлые месяцы. Почему так происходит и что делать с…
Добрый день!
При начислении и удержани НДФЛ с физ.лица, организация как налоговый агент исчисляет и удерживает НДФЛ с дохода (пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ).
НДФЛ — нужно удержать и уплатить в полных рублях, округление по правилам математики.
Раз вы заплатили НДФЛ с копейками я бы в следующий раз оплатила НДФЛ в полной сумме, без удержания копеек.
Сделала сверку с ИФНС и далее уже попросила, либо зачесть, либо вернуть переплату.
Как отразить доход учредителя в виде процентов по займу в отчете 6-НДФЛ?
.
Спасибо
А как провести в бухгалтерии возврат 0,8 копеек
Возаврт переплаты от ИНФС оформите документом Поступление на расчетный счет :
— Вид операции — Прочее поступление;
— Счет расчетов – 68.01;
— Вид платежа – Налог (взносы): начислено / уплачено.
И эта сумма 0.8 будет висеть на сч 68.01 ?
Эта сумма будет на счете 68.01. Вы можете ее списать на счет 91. Либо далее перечислите опять в бюджет с учетом 0,80 коп.
Понятно, спасибо