НДФЛ уволенного сотудника

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза.
Сотрудник увольняется, перед этим он был в отпуске в этом же месяце.
Расчетчик пересчитывала его отпуск не исправлением отпуска, а пересчитала сам исходный документ отпуска, а доплату сделала отдельной ведомостью.
Теперь при увольнении НДФЛ рассчитывается двумя строками (скрин).
Ведомость на выплату при увольнении подхватывает только одну строку НДФЛ, поэтому получается, что удержали больше, чем исчислили (скрин).
В Анализе НДФЛ по документам основаниям вылезла «краснота», хотя до этого все было правильно.
Пробовали пересчитать НДФЛ в документах начисления и выплаты, но не можем придти к правильному результату.
Подскажите пожалуйста: как можно исправить эту ситуацию?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Отпуск у Вас рассчитан июнем?
    Самое просто, что можно сделать в этой ситуации это вручную поправить сумму перечисленного ндфл в ведомости в банк. Сотрудник уволенный, ошибка в будущих периодах не будет проявляться.
    Если все таки будет разбираться, почему так произошло тогда нужна информация по регистрам
    Прошу прислать Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с отбором по этому сотруднику и период текущий год. Эти данные можно найти с помощью Сервис и настройки — Функции для технического специалиста.

  2. Мида, добрый день! Отпуск рассчитан июлем, хотя рассчитывался в июне.

  3. Регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДЛ» большой получается. Вам прислать несколькими скринами?

  4. Можно и несколькими скринами, ничего страшного. Прошу прислать так же скрин Подробный анализ ндфл по сотруднику за это год, но с разбавкой по месяцам.
    В документе увольнения отрицательный минус идет по оплате труда, а не по отпуску. Пришлите пожалуйста еще и расчетный листок за июнь и июль. Не могу в демо базе воспроизвести Вашу ситуацию.

  5. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ часть 1

  6. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ часть 2

  8. Расчетный листок июль

    1

  9. Подробныйй анализ НДФЛ часть 1

  10. Подробный анализ НДФЛ часть 2

  11. Подробный анализ НДФЛ часть 3

  12. Приложение

    Добрый день.
    Не смогла добиться, чтобы в документе увольнения была вторая строка по ндфл.
    Скажите пожалуйста, по расчетным листам не вижу выплаты отпуска в июне. Вы его того исправили на июль?
    Рекомендую сейчас следующую последовательность действий.
    Отменить выплату увольнения и сам документ увольнения.
    Перепровести отпуск и выплату отпуска перезаполнить, которая вторая сумма.
    Пересчитать увольнение — предполагаю, что ндфл не появится двумя строками. Перезаполнить выплату увольнения.

  13. Добрый день! Обе выплаты по отпускам в июльском расчетном листке. Пока ничего не исправляли. Сейчас попробую предложенную последовательность действий.

  14. Добрый день! В итоге поправили суму в ведомости вручную, чтобы закрыть «разъехавшийся» НДФЛ. как вы и советовали. В декларацию попало все красиво. Спасибо.

Комментарии закрыты.