Произошла ошибочная оплата по Р/С от физлица (нет в базе ИФНС), был выписан авансовый счет-фактура, возврат ДС физлицу, декларация еще не сдана. Как правильнее исправить ситуацию?
При проверке декларации – ошибка по контрагенту.
ПП — Оплата от покупателя-счет-62.02, СФ- код вида операции – 02, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1914)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! По моему мнению, если это ошибочное поступление, с/ф не нужно выписывать. Нужно ее отсторнировать или просто удалить.