Произошла ошибочная оплата по Р/С от физлица (нет в базе ИФНС), был выписан авансовый счет-фактура, возврат ДС физлицу, декларация еще не сдана. Как правильнее исправить ситуацию?
При проверке декларации – ошибка по контрагенту.
ПП — Оплата от покупателя-счет-62.02, СФ- код вида операции – 02, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1914)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! По моему мнению, если это ошибочное поступление, с/ф не нужно выписывать. Нужно ее отсторнировать или просто удалить.