Добрый день, подскажите пожалуйста, подавали уточненую декларацию доплачивали сначала ндс, потом убрали авансовые по этой доплате
( счет-фактуры с кодом 02 и 21 из книги покупок и продаж.
«Удаляете» документы так же документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В документах в закладке НДС Покупки/ Продажи указываете Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4к.в2021.
Подаете уточняющую декларацию.) Вот по этой схеме
Теперь по оборотом 76ВА эти суммы идут минусом, это верно или нужна еще проводка??
Добрый день, уже задавала такой вопрос. Сейчас не могу разобрать не идет сумма НДС по анализу проверки и самой декларации
Уточните какие корректировки вы делали в первом квартале. Приведите скрин корректировок и Зап. доп. листа уточненной декларации по НДС за первый квартал.
Это уточненка было за 3 кв. 2019г.
А это после последней корректировки (код 02, 21)
Немного запуталась. Давайте подведем итог.
В первом квартале корректировали одни СФ, а сейчас необходимо откорректировать другие СФ.
В 2019 г. был перечислен аванс (СФ № 158 от 22.07.19) и оформлено поступление от поставщика. НДС по авансу был восстановлен в книге продаж.
Сейчас необходимо подать уточненную декларацию сторнировать счет-фактуру на аванс, счет-фактуру на реализацию и восстановленный НДС в книге продаж?
Я все подала в апреле.
Сейчас делаю декларацию за 2 кв. 2022ндс , у меня анализ НДС и расчет самой декларации расходится на сумму убранных в апреле с/ф ( с кодом 02 и 21)
Очень странно встает зачет авансов выданных с минусом
И не совсем понятно правильно ли у меня проведено сторно с/ф с кодом 02, 21
Здравствуйте, Юлия!
Проверьте в базе должны быть следующие документы:
1. Операция, введенная вручную — Сторно документа СФ на аванс
2. Операция, введенная вручную — Сторно документа СФ на поступление
3. Операция, введенная вручную — Сторно документа Формирование записей книги продаж
4. Документ Списание НДС. Лучше оформить на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД). В ваших скринах этого документа не усидела.
Так как вы корректировку делали в 1 квартале 2022 г. На заполнение декларации по НДС за 2 кв. данная корректировка влиять не должна.
Добрый день. Я делала списание НДС, в 1 кв. когда делала сторно с/ф на поступление.
Я же говорю корректировку по поступлению делала в 1 кв., корректировку по авансу во 2 кв.
В 1 кв. все встало хорошо, проблема пошла когда я сделал сторно во 2 кв. на те же суммы убрала авансовую
Приложение Storno-avansa-poluchennogo.pdf
Здравствуйте, Юлия!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Сторно документа счет-фактура на аванс и Формирование записей книги продаж не влияет на заполнение Декларации по НДС за 2 кв. 2022 г. Смотрите прикрепленный файл.
Сверти свои действия . Сформируйте ОСВ по счету 76.ВА и карточку счета 68.02 за день когда делали корректировку.
Татьяна, доброе утро. Да у меня по проводкам и по оборотам все так же встает как у Вас. В декларацию вроде все тоже встало хорошо. Незнаю сдала декларацию как есть, а там посмотрим.
Здравствуйте, Юлия!
Декларация за 2 кв. заполняется верно. Притензий со стороны налоговой быть не должно.