Добрый день!
У нас ЗУП КОРП (3.1.23.20), ведется учет НДФЛ по бюджетам. Получилась такая ситуация, что при перечислении в налоговый орган ошиблись в сумме и перечислили больше, при этом в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указали сумму, которая была перечислена. Как итог, при формировании отчета 2-НДФЛ по подразделению висит переплата, которая ни к кому не привязана и во вкладке «Платежи по результатам расчета зарплаты» так же имеется переплата в налоговый орган.
Можно ли каким-то образом зачесть данную переплату в программе и не перечислять НДФЛ в бюджет?
Здравствуйте!
Переплата по НДФЛ не считается уплаченным налогом. Его можно вернуть из налоговой, написав письмо, но нельзя зачесть в счет будущих платежей по НДФЛ.
Думаю что в этом случае в ЗУП 3 для дальнейшего правильного распределения НДФЛ сейчас изменить сумму платежей на меньшие, которые будут соответствовать удержанному НДФЛ. Написать письмо в ИФНС о переплате. В дальнейшем при перечислении НДФЛ в бюджет брать удержанные суммы, не учитывая переплату. Она и не будет учитываться автоматически в ЗУП 3, если вы уберете суммы переплаты (как я уже написала).