Здравствуйте! Подскажите, сейчас обнаружила что по НДС взяла к зачету лишнюю сумму 3386 руб, не знаю как получилось что услуги лизинга от 31.01.22 дважды оприходовались сначала по нужной организации , потом еще раз по организации где нет таких услуг, как мне исправить, открыть период 1кв22, поставить на удаление не нужный приход, и заново сформировать декларацию , сдавать уточненную с новой книгой покупок ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Любовь!
Если в учете отразили лишний документ поступления, его нужно сторнировать: оформите документ Операция, введенные вручную вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
Материал по теме: Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С .
Да посмотрела материал. сформировала доп.лист книги покупок , здесь оставляем неактуально, а в 8раздел-актуально ?, уточненку по НДС отправляем завтра . если сегодня доплатила налог, скажите а если в бюджете есть деньги по НДС, то можно не платить
актуально, неактуально — в книгах как это понимать
Если есть переплата по НДС, то можно налог не доплачивать.
Разделы 8 и 9: если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Так как у вас завышены расходы, то необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .
Я посмотрела по налогу на прибыль не завышены, услуги лизинга в НУ признание лизинговых платежей взялось все верно по машинам по разу в каждом месяце
Отлично, следовательно, уточненная декларация по прибыли не нужна.