Здравствуйте! Подскажите, сейчас обнаружила что по НДС взяла к зачету лишнюю сумму 3386 руб, не знаю как получилось что услуги лизинга от 31.01.22 дважды оприходовались сначала по нужной организации , потом еще раз по организации где нет таких услуг, как мне исправить, открыть период 1кв22, поставить на удаление не нужный приход, и заново сформировать декларацию , сдавать уточненную с новой книгой покупок ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС за 1кв22
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Приобретение услуг через агента с позиции принципала Добрый день , подскажите пожалуйста , как правильно оприходовать именно услуги не товар приобретенный агентом для принципала (ОСНО) позиция принципала…
- Перевыставление услуг по агентскому договору агент УСН в 1С Организация на УСН доходы перевыставляет организации на ООО по агентским договорам э/энергию и услуги РЖД. При формировании отчетов комитенту создаются…
- Импорт услуги без оплаты, когда создаем проводки по НДС и прибыли в 1С Добрый день! Организация платит НДС и НП по услугам иностранных организаций. В 1С провели АКТ по предоставленным услугам, но не…
- Как выставить счет на доплату НДС 2% в 2026 году в 1С Добрый день! Наша организация оказывает услуги ИТО. До 2026 года эта услуга не облагалась НДС. У нас есть авансовые платежи,…
Статьи по этой теме
- Льгота по НДС для общепита: как воспользоваться и отказаться Источник: Письмо Минфина от 19.01.2022 N 03-07-07/2566 Информация для: организаций, реализующих услуги общественного питания Начиная с 2022 года оказание услуг…
- НДС с электронных услуг: обращайте внимание на то, кто их оказывает! Если вы приобретаете электронные услуги у иностранной организации, тут все понятно: она обязана встать на налоговый учет в России и…
- Нужно ли вести раздельный учет при реализации товаров не на территории РФ? Как заполнить Раздел 7? Организация реализует услуги не на территории РФ, все что покупаем — не принимаем к вычету, но учитываем в стоимости. Нужно…
- Тест № 61. Расчеты по договору ГПХ
Здравствуйте, Любовь!
Если в учете отразили лишний документ поступления, его нужно сторнировать: оформите документ Операция, введенные вручную вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
Материал по теме: Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С .
Да посмотрела материал. сформировала доп.лист книги покупок , здесь оставляем неактуально, а в 8раздел-актуально ?, уточненку по НДС отправляем завтра . если сегодня доплатила налог, скажите а если в бюджете есть деньги по НДС, то можно не платить
актуально, неактуально — в книгах как это понимать
Если есть переплата по НДС, то можно налог не доплачивать.
Разделы 8 и 9: если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Так как у вас завышены расходы, то необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .
Я посмотрела по налогу на прибыль не завышены, услуги лизинга в НУ признание лизинговых платежей взялось все верно по машинам по разу в каждом месяце
Отлично, следовательно, уточненная декларация по прибыли не нужна.