Добрый день, помогите разобраться по возврату поставщику, в статье https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/vozvrat-tovara-postavshhiku-provodki-v-1s-8-3.html#____1_83-2
написано: «при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02, которая автоматически уменьшает задолженность перед поставщиком на сумму возвращенных товаров.»
У меня при проведении документа возврат поставщику не появляется проводка Дт. 60.01 Кт. 76.02, может где то что то не настроено? Галка не стоит? Я что то не так делаю? Скины прилагаю.
Возврат товара поставщику.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Возврат товаров поставщику отражается по Дт 76.02 «Расчеты по претензиям». Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02, которая автоматически уменьшает задолженность перед поставщиком на сумму возвращенных товаров.
В вашем случае выглядит так, что была оплата и при возврате образовался аванса. Поэтому такой проводки нет.
Доброе утро Мария, спасибо за ответ, да у нас была оплата поставщику, сейчас висит сальдо по данному контрагенту по Дт. 76.02 и Кт 60.01 их как закрыть корректировкой или простой операцией?
Поставщик нам отгрузил другой товар.
Здравствуйте, Светлана!
При возврате товара, который был оплачен (как в вашем случае) Формируются проводки:
Дт 76.02 Кт 41.01 — возвращен товар поставщику;
Дт 76.02 Кт 68.02 — восстановлен НДС по возвращенным товарам.
Если денежные средства будут возвращены поставщику, то оформляете документ Списание с расчетного счета — Прочие расчеты с контрагентами. Счет расчетов — 76.02
Если денежные средства не будут возвращаться поставщику, и надо отразить как аванс, то лучше воспользоваться документом Корректировка поступления.
Материал по теме: Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Добрый день, спасибо за ответ, я первую ссылку (возврат товара поставщику) смотрела у меня по ней и появился вопрос.
Мы оплатили материалы, они нам не подошли, поставщик нам заменил на другие материалы.
в 1С было проведено:
Оплата Дт 60 Кт51 (выписка банка)
Поступление Дт10 Кт60; Дт19 Кт60 (документ поступления)
Возврат Дт 76.02 Кт 10; Дт 76.02 Кт68.02 (документ возврат поставщику)
Поступление замена Дт10 Кт60; Дт19 Кт60 (документ поступления)
при этом зависло сальдо на счете 76 Дт и на счете 60 Дт, мне их как закрыть между собой? корректировкой или простой операцией?
76 Дт и на счете 60 Кт
Если была замена товара, то оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Задолженность поставщику;
— Поставщик (кредитор) и Новый поставщик — укажите поставщика, которому был возвращен товар;
Табличную часть заполните по кнопке Заполнить.
В поле Новый договор — укажите договор, по которому было поступление.
В поле Новый счет — счет 76.02
Татьяна, спасибо большое, все получилось, все закрылось. Вопрос можно закрывать