Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП 3.1.22. 65, в мае прошлого года начислили сумму не облагаемую НДФЛ и взносами, на днях выяснили что начисление выбрано ошибочно сумму необходимо облагать ндфл и взносами, подскажите корректнее будет исправить документ через кнопу Исправить и выбрать верное начисление облагаемое ндфл и взносами или сторнировать прошлый документ и создать новый в мае 22 с выбором верного, облагаемого , начисления? Возможно есть какие лио нюансы по таким перерасчетам или особый порядок действий?
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Если вы будете подавать корректировку за 2021 год, то можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ», где вы укажете дату получения дохода, исчисленный, удержанный и перечисленный налог. И также создать документ «Операция учета по страховым взносам». Данные документы находятся в разделе «Налоги,взносы». Если долг за сотрудником образовался,можно воспользоваться документом «начальная задолженность по зарплате», чтобы программа при выплате зарплаты учла.
Добрый день!
Исправление и сторнирование работает по одинаковому принципу. Особенности заключаются в том, что если в первичном документе были указаны несколько сотрудников, то при исправление перерасчеты могут быть не верны. Особенно если там есть районный коэффициент, удержания. Если в первичном документ один сотрудник, то выбирайте любой вариант.
Скажите какая у Вас ситуация?
В одном документе (разовое начисление) несколько сотрудников вид начисления для всех был выбран не верно, в другом документе из 3 только у одного нужно было выбирать иное начисление.
Предполагаю, что будет проще сторнировать и начислить вновь.
в случае если делать через изменение в мае , то какую дату выплаты указывать? Если сторнировать то в документе где только один лишний сторно не сделать.
Если изменение делаете текущим периодом, то программа не разрешит поставить дату выплату раньше даты создания документа.
В документе где только один лишний: можно сделать сторно и начисление двумя документами, чтобы разделить виды начисления.
В связи с этими перерасчетам потянется пересдача отчетов: рсв и 6ндфл.
Может быть все это сделать через документы «Операции учета ндфл» и «Перерасчет страховых взносов». Как Вы планировали перерасчеты отразить в отчетах?
Планируем сдавать корректировки, также хотим видеть маем изменение в своде.
Если поставим выплату текущим числом, то получается доход для целей НДФЛ пойдет по маю 2022, хотя сумму сотрудник получил в прошлом году (то есть и доход для целей ндфл тогда же).
Не совсем поняла про сторно где в исходном документе только для одного из 3 начисление не подходит.
Раз хотите видеть в своде мае, значит: сторнируем, исправляем и доначисляем!
«Не совсем поняла про сторно где в исходном документе только для одного из 3 начисление не подходит.» — может на скриншоте будет понятнее. Попробуйте исправить, если все будет хорошо — замечательно. Если нет, пришлите пожалуйста картинку:)
Для того, чтобы все было по Налоговому учета в тот год, проверьте настойку начисления. Открываем Настройки — начисления — выберем нужное. Открываем вкладку «Налоги, взносы, бухучет» И нужно поставить крыж «По итогам которого осуществляется расчет». скриншот прикладываю.
Мила, моги бы ВЫ описать порядок действий в случае сторнирования и изменения (в случае если в исходном документе у всех неверное начисление и в случае если частично).
В нужном начислении нет блока «Месяц, за который начислен доход..»
Скажите пожалуйста, фраза «не верное начисление» — это значит результат не верный. Или в документе «Разовое начисление» выбрано не верное начисление?
Если сумма не верная. Вариант изменение
1. открываем первичный документ — нажимаем Исправить. Создает документ за текущий месяц. Исправляем те суммы, которые не верно было в первом документе. Тех сотрудников, у которых нет ошибки не трогаем.
2. Если сумма не верная. Вариант сторнирование.
Зарплата — Сторнирование начисление. Там журнал сторнируемых документов. То первичный документ сторнируем. Затем полностью начисляете новое разовое начисление.
Скриншоты прикладываю. Пришлите пожалуйста настройки начисления все вкладки. Если какие действия вызываем сомнения, попробуйте все манипуляции сделать на копии базы.
Доброе утро.
Выбрано неверно начисление (выбрано не облагаемое взносами и ндфл, нужно начисление облагаемое взносами и ндфл). Сумма верная.
Мне кажется проще сделать однотипно. Всех сторнируем. Начисляем двумя документами. В одном выбираем прежнее начисление, во втором документе уже другое начисление.
Те кто был правильный — тот будет в ноль перерасчет. По другим будут суммы ндфл и взносы. Присылайте скриншоты. Проще придумать решение, когда глазами видишь ситуацию.
ок, пришлю в след письме, вопрос срочный. В ведомости прошлого года на выплату нужно переподтягивать новые документы основания (будут новые документы разового начисления)?
Выплату прошлого года не нужно трогать
Сделали сторно, создали новый документ дрход доя целей ндфл ложится на 2022 а это не верно так как доход полусен фактически в 2021
Для того, что доход попадал в 2021 год нужно настроить начисление. Если на вкладке основное указать «Прочие начисление и выплаты», тогда на вкладке «Налоги,взносы, бухучет» будет тот крыж, про который я говорила. Скриншоты прикладываю.
В начислении указано прочие начисления и выплаты, скрин с закладкой налоги, взносы я высылала, «крыжа» о котором Вы говорите не вижу.
Да, действительно. Эта настройка доступна для кода дохода 2000. У вас указан код дохода 4800.
Если нужна помощь в формировании корректируюших отчётов, то опишите пожалуйста как именно и за какие периоды планируете формировать их.
С апреля 2021 есть неверные документы, то есть полугодие, 9 и год рсв и 6 ндфл. Сторнируем в мае 22 суммы отразятся по датам получение то есть в 2021, а вот когда делам новое разовое то как сделать чтобы правильно в отчетность легло?
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
На тестовой базе формируйте корректирующие отчеты и пришлите скриншоты,что не так Вы планируете отчитаться.
Так же прошу указать какой код дохода будете применять: 4800 или для удобства формирования отчетов 2000, будете ли использовать крыж про который говорили ранее?
Доброе утро, крыж поставить не можем, код дохода считаем верный оставить 4800. Вопрос не по законодательству, а о том как создать новый документ чтобы данные легли верно в корректировочные отчеты за 2021.
Здравствуйте!
Порядок действия следующий:
1. Делаем документы сторно.
2. Делаем документы «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы). Она необходимо для того, чтобы перенести доход из 2022 года в 2021 для учета ндфл.
— Создаем один документ на 1 сотрудника на 1 год. То есть на 1 сотрудника будет 2 документа: один будет уменьшать доход 2022 года, второго будет увеличивать доход 2021 года. Скриншоты прикладываю.
3. Делаем документы «Перерасчеты страховых взносов» (Налоги и взносы). Здесь делаем 1 документ на 1 год и добавляем всех сотрудников. ТО есть в итоге будет 2 документа всех. Принцип такой же, в одном уменьшаем, в другом увеличиваем. Скриншоты прикладываю.
В итоге: в 6 НДФЛ сумма в 110 строке увеличится и в 140 строке исчисленный ндлф тоже увеличится начиная с 1 полугодия 2021 года. В РСВ увеличится база доходов и все исчисленные взносы тоже с 1 полугодия 2021 года
Здравствуйте!
Остались ли у Вас еще какие-то вопросы или можно закрывать обращение?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.