Добрый день! В первом квартале 2022 года ошибочно применили основной тариф для расчета страховых взносов. На самом деле фирма является средним предприятием и надо было применять льготный тариф для малых и средних предприятий. Период первого квартал в Бухгалтерии закрыт.
Расчетчик пересчитал страховые взносы и сделал выгрузку в Бухгалтерию. В результате сбилась отчетность за первый квартал.
Как в данном случае надо было правильно сделать перерасчет и как исправить положение?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Схема перерасчета с основного на льготный тариф указа в статье — Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП. Там же в последнем разделе есть рекомендация как отразить перерасчет текущим периодом в БУ — Пересчитанные взносы в «Отражении зарплаты в бухучете».
Сейчас можно попробовать отменить сделанные перерасчеты по взносам. Переформировать «Отражения зарплаты в бухучете», если их перезаполнили после перерасчета взносов, чтобы вернуть данные как они были раньше. Если были добавлены в прошлых месяцах перерасчета отдельные документы «Отражение зарплаты в бухучете» только на сумму пересчитанных взносов (такой вариант возможен в ЗУП 3), то тогда снимите с проведения эти документы.
Затем сделайте все по схеме, которая описана в вышеприведенной статье.
Предварительно сделайте резервную копию базы.