Доброе утро.
При формирование РСВ за 1 квартал обнаружили, что неверно исчислились взносы по уволенному в январе сотруднику (начислилось меньше).
Подскажите, как правильно внести изменения в программу (просто перезаполнить документ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ?) и пересдать декларацию по прибыли и расчет 4-фсс?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Нашла документ Перерасчет страховых взносов.
Можно ли его заполнить текущей датой?
Доброе утро! Можно автоматически заполнить документ «Перерасчет страховых взносов». Единственный нюанс, с месяцем начисления «Май 2022» он может не попасть в корректирующий РСВ. В этом случае в шапке документа нужно будет указать «Январь 2022».
Елена, у нас РСВ не приняли, т.к. не сошлись контрольные соотношения (отсюда то и выявили ошибку).
Т.е. я должна ведь все равно отправить первичный отчет?
Если я ставлю Май, то данные не попадают в квартальный РСВ, а если ставлю Январь, то придется корректирующую прибыль подавать. Так?
Да, если первичный отчет не был принят, то необходимо отправлять первичный. Для этого проведите документ «Перерасчет страховых взносов» с месяцем начисления «Январь 2022» и перезаполните отчет. Корректирующий по налогу на прибыль тоже нужно будет сдать.
а можно расходы эти отразить апрелем?
6-ндфл и рсв отправили сразу правильные
Добрый день! Если было занижение налоговой базы то нужно сдавать уточненнку (п.1. ст 81 НК РФ):
Если занижения базы не было, то расходы можно показать в текущем периоде.