Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.57), ОСНО. По договору №1 произвели в 4 кв 2021г авансовые платежи двумя платежными поручениями, взяли на вычет «авансовый» НДС. Затем этот договор в 1 кв 2022г расторгли и заключили новый договор №2. Аванс по договору №1 зачли в счет уплаты снова аванса по новому договору. На проведение взаимозачета составили документ: 1С Корректировка долга — Перенос задолженности- Авансы поставщику. Проводка Дт60.02 — Кт60.02 Поставщик один и тот же. При операции Создать на основании — Счет-Фактура полученный получаем сообщение, что Нет данных для счета-фактуры на аванс. Каким образом нам зарегистрировать счет-фактуру на аванс?
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите материала, пожалуйста. Все ли так по алгоритму
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?
.
Первый шаг — перенос аванса на нового поставщика через документ Корректировка долга выполнен корректно, но не получается автоматически заполнить Восстановление НДС к уплате при Формировании записей книги продаж. Может быть нужно в договоре, который расторгли что-то заполнить?
Здравствуйте! Не совсем поняла, вы пишете, что по первоначальному договору уже приняли к вычету НДС с аванса, а потом при переносе еще раз приняли получается? Или при расторжении восстановили?
Да, по договору №1 принят вычет НДС с аванса поставщику за Харвестер. Затем этот договор №1 расторгли, так как экспорт оборудования «заморожен». Заключили новый договор №2, по которому предусмотрен тоже авансовый платеж за Харвестерную головку, который мы частично проплатили деньгами (руб.), а остальную часть аванса взаимозачетом авансового платежа с договора №1. Сейчас нам нужно по расторгнутому договору №1 восстановить авансовый НДС, а по договору №2 заявить вычет НДС с аванса поставщику. Поставщик один и тот же. Отгрузка Харвестерной головки в наш адрес прошла апрелем 2022 года.
Счета-фактуры на аванс (номера и даты) разные.
То есть, вам поставщик аванс не возвращал и новый СФ не давал на этот перенос аванса, так я поняла.
Тогда делаете Корректировку долга как описали, затем поступление услуг по второму договору и восстановление автоматически отражается в ФЗКП после зачета аванса. По первому не надо делать восстановление.
Добрый день! Поставщик аванс деньгами не возвращал, а взаимозачетом этот аванс «возвратил» , но тоже в качестве аванса, но по другому договору №2. Поставщик выдал нам новый «авансовый» счет-фактуру, который относится к договору №2. Оборудование у нас поступает 2 кв 2022г.
Я сделала корректировку, но второй авансовый счет-фактуру не могу в 1С зарегистрировать, чтобы отразить в декларации НДС за 1 кв 2022г. Я выше все это описала, Вы, пожалуйста, по внимательнее посмотрите.
У меня сейчас два авансовых счета-фактуры (даты и номера разные) к одним и тем же платежным поручениям, но по разным договорам.
Я, к сожалению, пока не понимаю ,в каком порядке вы и что делали. Если восстанавливать налог с первого договора, то это надо было делать до выписки СФ по корректировке долга, вы это сделали?
Прошу привести пример прямо на цифрах, чтобы нам больше не возвращаться к этому.
Поставщик один и тот же
1. По договору №1 уплатили аванс 9 400 000,00 руб. , получили счет-фактуру авансовую, Дт60.02-Кт51. Отразили вычет в декларации НДС за 4 кв 2021г.
2. Расторгли договор №1 в 1 кв 2022г.
3.Заключили договор №2, по условиям которого тоже авансовый платеж предусмотрен.
4.Сделали согласно Доп. соглашению взаимозачет Дт60.02-Кт60.02 на сумму 9 400 000,00 руб.
5. Получили по договору №2 авансовый счет-фактуру на сумму 9 400 000,00 руб.
? Нужно в декларации по НДС за 1 кв 2022 по первому счету-фактуре восстановить вычет 4 кв 2021г. 9 400 000,00 руб., а по второму — заявить в 1 кв. 2022г. на сумму 9 400 000,00 руб., так как оборудование получим и отразим во 2 кв. 2022г. ?
Спасибо, теперь яснее 🙂
И не заполняется восстановление по корректировке долга за 1 кв. в формировании записей книги продаж в 1 кв, так? Его нужно вручную добавить. У нас по статье другой контрагент, поэтому автоматически. А когда один и тот же, программа не понимает, что надо восстановить. Потому что тут вопрос не урегулирован, посмотрите Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? .
Да, а как вручную добавить? Я эту ссылку-статью уже наизусть выучила, корректировку долга сделала корректно. Пробовала по-разному, но получаю сообщение, что «Нет данных для счета-фактуры на аванс».
Да, вопрос не урегулирован, но у нас на руках 2 счета-фактуры авансовых и их нужно как-то отразить в декларации по НДС за 1 кв 2022г.
Вручную просто строку добавьте и выберите нужное списание с р/с — это по восстановлению.
А новый авансовый тоже создать вручную только получается — Покупки — Счета-фактуры полученные — создать. И там выбрать основание — Корректировка долга. Сообщение об ошибке игнорировать.
Не знаю, насколько все это корректно, т.к., по-моему, тут не было возврата, ссылку я дала в прошлом комментарии на нормативку.
Попробую, отпишусь. Я с Вами согласна, что вопрос не урегулирован нормативно. Однако, суммы крупные и меньший риск в нашей ситуации это — ручной ввод.
Новый авансовый создать вручную не получилось через — Покупки — Счета-фактуры полученные — создать, т.к. документ-основание Корректировка долга не выбирается. Создала вычет НДС с выданного аванса Дт68.02-Кт76.ВА только с помощью операции Списание НДС. Отражение в декларации прошло по стр. 130 раздела 3, номер и дата нового счета-фактуры отразилась в книге покупок.
Странно, у меня не было с этим проблем. Но, если у вас по-другому получилось, может стоит и так оставить.
Я бы на вашем месте сделала на копии реализацию и попробовала отразить восстановление — чтобы все получилось до конца.
И еще Экспресс- проверку ведения учета.
В Документе-основании при нажатии на «…» при выборе среди документов нет этой корректировки долга, т.е. выбрать нечего. Какую реализацию сделать на копии, у нас же покупки, а не продажа? Я что-то не поняла.
Да, перепутала, конечно покупку 🙂